灵璧县民政局中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评报告

灵璧县民政局转移支付2023年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年下达：

安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(皖财社〔2022〕1347号)下达老年人福利90.79万元、养老服务5.74万元。

宿财社〔2023〕19号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知下达残疾人福利30万元，儿童福利16万元。

安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(皖财社〔2023〕808号）残疾人福利2万元。

以前年度结转：

安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（皖财社〔2021〕1265号）下达残疾人福利22万元。

以上中央下达民政转移支付预算资金，统筹用于老年人福利、残疾人福利和儿童福利三个方面。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.项目资金投入情况分析。

2023年共下达灵璧县2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金144.53万元，具体是老年人福利类90.79万元,儿童福利类16万元，残疾人福利类32万元，养老服务4.75万元。

以前年度结转22万元，具体是残疾人福利类项目32万元。

2.项目资金到位情况分析。

   项目资金到位后，严格按照项目预算批复和财政下达的资金计划，及时足额支付，做到专款专用，专项核算。

3.项目资金执行情况分析。

充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金144.53万元，全年执行数133.53万元，预算执行率92.4%；以前年度结转8.8万元，全年执行数8.8万元，预算执行率100%；年度资金总额153.33万元，全年执行数142.33万元，预算执行率92.8%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1.资金分配情况分析。

在资金分配中，收到下达资金文件后，及时与各股室研究，按照项目紧急程度，严格实行因素分配与项目管理相结合的办法，确保将资金用在“刀刃”上。

2.资金下达情况分析。

在资金下达后，严格执行国库集中支付制度，按照中央彩票公益金管理办法规定，规范专项资金使用和监管，做到专款专用、及时拨付、规范支付，保障了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支付需求，确保了项目顺利实施。

2023年共下达灵璧县2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金144.53万元，具体是老年人福利类90.79万元,儿童福利类16万元，残疾人福利类32万元，养老服务4.75万元。

以前年度结转22万元，具体是残疾人福利类项目32万元。

3.资金拨付情况分析。

2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金144.53万元，全年拨付133.53万元；以前年度结转8.8万元，全年拨付8.8万元；年度资金总额153.33万元，全年拨付142.33万元。

4.资金使用情况分析。

合理支配资金，严格按照项目预算批复和财政下达的资金计划，及时足额支付，做到专款专用，专项核算。

5.资金执行情况分析。

2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金144.53万元，全年执行数133.53万元，预算执行率92.4%；以前年度结转8.8万元，全年执行数8.8万元，预算执行率100%；年度资金总额153.33万元，全年执行数142.33万元，预算执行率92.8%。

6.资金预算绩效管理情况分析。

合理编制和支配预算，确保资金安全合规有效使用，发挥应有效益，为项目绩效目标运行监控和绩效评价工作打下了坚实的基础。

7.资金支出责任履行情况分析。

按照“谁使用，谁负责”的原则，落实资金使用管理主体责任，将绩效目标随同资金下达文件一并批复到项目实施股室，确保资金安全合规有效使用，发挥应有效益，为项目绩效目标运行监控和绩效评价工作打下了坚实的基础。

8.其他资金管理情况说明。

无

（三）总体绩效目标完成情况分析。

冯庙镇养老服务中心、游集镇南养老服务中心改造工程：通过公开招标的方式，由安徽南黎建设工程有限公司中标。对我县冯庙镇养老服务中心、游集镇南养老服务中心块料楼地面、块料墙面、地面硬化、路灯、门窗安装、新建办公室等进行改造。验收结果为合格，完成率100%，无不合格需重新施工改造的情况。

精神障碍社区康复服务费：聘请第三方服务机构在灵城镇全镇范围内对精神障碍患者调查摸底、心理疏导、危机干预、团体辅导、技能培训等康复服务。

东北社区和西关社区医疗精神康复治疗设备采购：通过公开招标的方式，由南京睿琪慧达电子科技有限公司中标。目前已配备新设备，并由第三方机构培训使用器械。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：支持各地建设老年食堂数量（个）

实际完成情况：建设老年食堂数量2个

指标2：养老服务设施建设和维修改造项目数量

实际完成情况：养老服务设施建设和维修改造2个项目

指标3：登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次）

实际完成情况：登记康复对象接受规范精康服务258人次数

指标4：支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量（台套）

实际完成情况：购置脑波治疗仪、音乐放松椅等4台

指标5：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）

实际完成情况：资助孤儿7人

（2）质量指标。

指标1：完工养老服务设施验收合格率

实际完成情况：验收合格率100%

指标2：孤儿助学工程发放率

实际完成情况：发放率100%

指标3：经费支出合规性

实际完成情况：支出合规

（3）时效指标

指标1：项目完成及时率

实际完成情况：及时率100%

指标2：经费支出时效性

实际完成情况：时效性100%

（4）成本指标

指标1：总支出和各分项支出控制

实际完成情况：不超过定额标准

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

 指标1：对救助对象的生活改善情况

实际完成情况：对救助对象的生活改善情况效果明显

（2）可持续影响指标。 

指标1：精神障碍社区康复服务能力

实际完成情况：精神障碍社区康复服务能力不断提高

指标2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度

实际完成情况：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度明显

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标1：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度

实际完成情况：孤儿助学工程参与满意度调查7人，7人都满意，满意度为100%

指标2：特殊困难老年人对适老化改造工作的满意度（%）

实际完成情况：特殊困难老年人对适老化改造工作参与满意度调查10人，10人都满意，满意度为100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

灵璧县民政局2023年中央集中彩票公益金使用工作符合绩效总体目标，无超过指标值较多的数据。

（一）资金管理存在问题分析。

  无

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析（逐条分析）。

无

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析（逐条分析）。

数量指标支持各地建设老年食堂数量（个）指标值为2，实际为0，原因是项目进度缓慢，下一步加大对项目督促指导，督促施工方加快工程进度，争取项目如期投入使用。

数量指标“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）指标值为16人，实际资助孤儿7人，原因是孤儿数量下降，当年度上大学的孤儿较少。

（四）下一步改进措施。

一是将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，保障福彩公益金的使用。二是加快项目建设进度，推进附属设施和设施设备采购。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

部分项目进度缓慢，推进工作中存在难度。下一步加大对项目督促指导，督促施工方加快工程进度，争取项目如期投入使用。督查工作中，对落实不力，影响工作推进的，将追责、问责。对存在的问题及时纠正整改，确保项目建设顺利推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将在门户网站绩效自评结果应用和公开，进一步加快预算执行进度。要求项目实施单位对福利彩票公益金实行专项管理，利用公示栏对项目资金的使用情况及时公示，加强群众监督。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表