一、一般公共预算收支情况
(一)收入情况。1-11月份,全县完成一般公共预算收入138173万元,占全年预算的81.3%,较上年同期减收10077万元,同比减少6.8%。
分收入结构完成情况:1-11月份,税收收入完成63283万元,较上年同期减收13051万元,同比减少17.1%,税收收入占财政总收入比重为45.8%;非税收入完成74890万元,较上年同期增收2974万元,同比增长4.1%,非税收入占财政总收入比重为54.2%。
分税种完成情况:增值税收入26277万元,较上年同期减收635万元,同比减少2.4%;所得税收入5647万元,较上年同期减收4592万元,同比减少44.8%;车船税收入2647万元,较上年同期增收825万元,同比增长45.3%;城镇土地使用税收入2431万元,较上年同期增收16万元,同比增长0.7%;土地增值税收入8043万元,较上年同期减收55万元,同比减少0.7%;契税收入11266万元,较上年同期减收6674万元,同比减少37.2%;其他税收收入6972万元,较上年同期减收1936万元,同比减少21.7%。
(二)支出情况。1-11月份,全县完成一般公共预算支出603091万元,完成全年支出预算的121.9%,较上年同期增支107983万元。其中:教育、科技、文化、卫生健康支出210101万元,占总支出的34.8%,同比增长24.9%;农林水支出90699万元,占总支出的15%,同比增长7.2%。
1-11月份,全县民生支出510072万元,占全县总支出的84.6%,较上年同期增支97083万元,同比增长23.5%。
二、政府性基金收支情况
1-11月份,全县政府性基金收入123393万元,完成全年收入预算的40%,较上年同期减收286101万元,同比减少69.9%;1-11月份,全县政府性基金支出407478万元(含专项债231037万元),完成全年支出预算的125.3%,较上年同期减支205956万元,同比减少33.6%。
三、财政运行的主要特点
(一)本级收入总量小,税源支撑作用弱
1-11月份,全县完成一般公共预算收入138173万元,较上年同期减收10077万元,本级收入总量不大且持续减收,其中,税收收入完成63283万元,较上年同期减收13051万元,占财政总收入比重为45.8%,占比不优,主体税种所得税等减收明显,税源支撑作用不强,经济运行受到进一步冲击。
(二)财政支出增长快,重点领域保障强
1-11月份,全县完成一般公共预算支出603091万元,较上年同期增支107983万元,同比增长21.8%。全县民生支出510072万元,占全县总支出的84.6%,其中教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业和服务业等支出、住房保障支出等增幅较大,重点领域支出得到有力保障。
四、下一步工作重点
(一)筑牢兜实“三保”底线,全面落实保障责任
夯实财力保障,攻坚克难,全力组织、多方筹措资金,加大资金盘活力度,压减非重点、非刚性支出,按照国家及地方保障标准,确保“三保”支出不留缺口,应保尽保。加强库款调度,实时监控库款流入流出情况,坚定不移筑牢兜实“三保”底线,营造平稳有序的经济社会运行环境。
(二)强化资金统筹管理,持续增进民生福祉
坚持“科学研判、统筹安排、保障民生、重点倾斜”原则,精打细算各项支出,优化支出结构,全力保障经济发展、基础设施建设、民生等重点领域支出。进一步严格“三公经费”管理,严格按年初预算下达的指标执行,不得超预算、超标准支出,大力压缩行政运行成本。进一步推深做实暖民心系列行动,用心用情用力解决好群众的急难愁盼问题,让群众的获得感幸福感安全感更强。
(三)落实积极财税政策,促进经济提升发展
继续落实已经出台的各项减税、缓税和降费政策,巩固拓展减税降费积极财税政策成效,持续释放政策红利,深入落实稳经济一揽子政策和接续政策措施,聚焦我县中小微企业、个体工商户和工业产业等重点行业减负纾困,做好财政各项工作分工落地。着力谋项目、抓发展,用好产业引导资金,加大招商引资力度,做大经济基本盘。积极争取项目资金,掌握政策动向,大力培育经济增长点,为我县经济发展注入源源不断的活力。