一、一般公共预算收支情况
(一)收入情况。1-10月份,全县完成一般公共预算收入128964万元,占全年预算的75.8%,较上年同期减收13945万元,同比减少9.8%。
分收入结构完成情况:1-10月份,税收收入完成59540万元,较上年同期减收13303万元,同比减少18.3%,税收收入占财政总收入比重为46.2%;非税收入完成69424万元,较上年同期减收642万元,同比减少0.9%,非税收入占财政总收入比重为53.8%。
分税种完成情况:增值税收入24380万元,较上年同期减收979万元,同比减少3.9%;所得税收入5361万元,较上年同期减收4784万元,同比减少47.2%;车船税收入2457万元,较上年同期增收855万元,同比增长53.4%;城镇土地使用税收入2429万元,较上年同期增收16万元,同比增长0.7%;土地增值税收入7941万元,较上年同期减收146万元,同比减少1.8%;契税收入10205万元,较上年同期减收6338万元,同比减少38.3%;其他税收收入6767万元,较上年同期减收1927万元,同比减少22.2%。
(二)支出情况。1-10月份,全县完成一般公共预算支出552727万元,完成全年支出预算的111.7%,较上年同期增支102488万元。其中:教育、科技、文化、卫生健康支出189478万元,占总支出的34.3%,同比增长25.1%;农林水支出83943万元,占总支出的15.2%,同比增长8.8%。
1-10月份,全县民生支出466974万元,占全县总支出的84.5%,较上年同期增支92353万元,同比增长24.7%。
二、政府性基金收支情况
1-10月份,全县政府性基金收入120871万元,完成全年收入预算的39.2%,较上年同期减收203076万元,同比减少62.7%;1-10月份,全县政府性基金支出401144万元(含专项债227637万元),完成全年支出预算的123.3%,较上年同期减支131757万元,同比减少24.7%。
三、财政运行的主要特点
(一)收支矛盾不断加剧
1-10月份,全县完成一般公共预算收入128964万元,一般公共预算支出552727万元;全县政府性基金收入120871万元,政府性基金支出401144万元。地方可用财力收入增长远远跟不上支出刚性增长的需要,县级财力明显不足,收支矛盾突出。
(二)重点支出足额保障
1-10月份,我县积极落实高效财政政策,进一步兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”,持续加大重点领域投入,全县民生支出466974万元,占全县总支出的84.5%,较上年同期增支92353万元,同比增长24.7%。
四、下一步工作重点
(一)落实积极财政政策,稳发展
强化部门联动,加强财税政策研究,坚决落实落细增值税留抵退税以及其他减税降费支持政策,做好重大项目、重点企业财税政策服务工作,助力企业发展,激发市场活力,稳住税收收入可持续,全力保障经济社会平稳安全发展。
(二)严格预算绩效管理,保重点
贯彻全面绩效管理要求,做到财政资金全覆盖,压缩和取消预算执行进度较慢和绩效较差的项目,积极调动合规调整相关项目资金,节约有限财力,落实统筹疫情防控和经济社会发展工作要求,切实保稳定支出、保重点支出,紧贴民生事业发展,充分发挥财政资金保障能力。
(三)强化政府债务管理,防风险
严格执行政府债务管理规定,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,有效防控债务风险。进一步强化风险防控意识,落实部门主体责任,争取圆满完成全年化债任务,将政府债务率各项指标控制在安全线以内,建立良性循环的全链条政府债务管理流程。