一、一般公共预算收支情况
(一)收入情况。1-7月份,全县完成一般公共预算收入92037万元,占全年预算的54.1%,较上年同期增收248万元,同比增长0.3%。
分收入结构完成情况:1-7月份,税收收入完成43798万元,较上年同期减收11729万元,同比减少21.1%,税收收入占财政总收入比重为47.6%;非税收入完成48239万元,较上年同期增收11977万元,同比增长33%,非税收入占财政总收入比重为52.4%。
分税种完成情况:增值税收入17043万元,较上年同期减收616万元,同比减少3.5%;所得税收入4377万元,较上年同期减收4431万元,同比减少50.3%;车船税收入1823万元,较上年同期增收764万元,同比增长72.1%;城镇土地使用税收入1849万元,较上年同期减收12万元,同比减少0.6%;土地增值税收入6360万元,较上年同期增收90万元,同比增长1.4%;契税收入6902万元,较上年同期减收5941万元,同比减少46.3%;其他税收收入5444万元,较上年同期减收1583万元,同比减少22.5%。
(二)支出情况。1-7月份,全县完成一般公共预算支出387421万元,完成全年支出预算的78.3%,较上年同期增支61602万元。其中:教育、科技、文化、卫生健康支出136274万元,占总支出的35.2%,同比增长16.3%;农林水支出58358万元,占总支出的15.1%,同比增长10.4%。
1-7月份,全县民生支出329251万元,占全县总支出的85%,增支53141万元,同比增长19.2%。
二、政府性基金收支情况
1-7月份,全县政府性基金收入65641万元,完成全年收入预算的21.3%,较上年同期减收150864万元,同比减少69.7%;1-7月份,全县政府性基金支出351234万元(含专项债217537万元),完成全年支出预算的108%,较上年同期增支26646万元,同比增长8.2%。其中,土地出让金收入63563万元,已支出131573万元。
三、财政运行的主要特点
(一)地方财政收入减收明显
受疫情、减税降费政策支持及房地产市场低迷土地出让进度缓慢等因素影响,我县一般公共预算收入、政府性基金收入减收明显。1-7月份,全县完成一般公共预算收入92037万元,剔除矿山处置一次性因素收入26235万元,较上年同期减收25987万元,同比减少28.3%;全县政府性基金收入65641万元,较上年同期减收150864万元,减少69.7%。
(二)重点支出保障有力
1-7月份,全县完成一般公共预算支出387421万元,涉及民生的支出329251万元,同比增长19.2%,占总支出的85%,其中粮油物资储备支出、城乡社区支出、住房保障支出、商业服务业等支出、卫生健康支出、节能环保支出、科学技术支出、教育支出、农林水支出、社会保障和就业支出,同比增长619.1%、433.8%、93.8%、27.4%、25.4%、20.8%、16%、14.9%、10.4%、2.6%。面对突发疫情冲击,财政部门积极作为,攻坚克难,重点支出均得到有力保障。
四、下一步工作重点
(一)重保障
一是切实保障“三保”支出需求,努力克服经济下行和常态化疫情防控压力的影响,牢固树立过“紧日子”思想,进一步压缩“三公经费”和一般性支出,积极盘活用活财政存量资金,确保各项工资性支出及时足额发放,全县机构正常运转,各项民生政策有效落实。二是进一步保障积极财政政策惠企利民,充分发挥好财政职能,加大财政资金支持力度,用好企业引导资金,做好产业扶持,兑现涉企奖补政策,缓解企业资金压力,优化营商环境,促进我县经济高质量发展。
(二)防风险
进一步提高思想认识,压实各部门、单位主体责任以及财政部门监管责任,进一步加强各领域管理力度,有效防范化解财经秩序风险。一是加强库款调度,确保库款保障率处于合理区间,实时监控库款流入流出情况,保障各项收入平稳入库,保证支出有序无阻,着力防范财政支付风险。二是规范政府举债融资机制,全力化解存量、控制增量,将政府债务率等各项指标控制在安全线以内,确保债务风险总体可控。
(三)全面开启2023年预算编制工作
深入推进预算管理一体化系统应用,准确把握财政财务工作的新形势新任务新要求,坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”,做好2023年预算编制工作。