| 序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 | |||||||
| 1 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 3 | 受理风险：受理申报材料，材料不全或不符合受理条件的，不一次性告知或不受理； | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。2、严格社会组织成立登记规定，依法办事，按制度执行，确保社会组织登记登记合法规范。3、认真审核社会组织登记材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督。 | 政务服务窗口工作人员 | |||||||
| 审核风险：对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。 | 中 | 政务服务窗口工作人员 | |||||||||||
| 决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请人授予法人证书决定。 | 高 | 行政审批负责人 | |||||||||||
| 2 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 3 | 受理风险：受理申报材料，材料不全或不符合受理条件的，不一次性告知或不受理； | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。2、严格社会组织成立登记规定，依法办事，按制度执行，确保社会组织登记登记合法规范。3、认真审核社会组织登记材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督。 | 窗口工作人员 | |||||||
| 审核风险：对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。 | 中 | 窗口工作人员 | |||||||||||
| 决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请人授予法人证书决定。 | 高 | 行政审批负责人 | |||||||||||
| 3 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 3 | 受理风险：受理申报材料，材料不全或不符合受理条件的，不一次性告知或不受理； | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。 | 社会组织管理局局长 | |||||||
| 审核风险：对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。 | 中 | 2、严格慈善组织公开募捐资格审批规定，依法办事，按制度执行，确保慈善组织公开募捐资格审批合法规范。 | 社会组织管理办公室主任 | ||||||||||
| 决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请人授予法人证书决定。 | 高 | 3、认真审核慈善组织公开募捐资格审批材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督 | 社会组织管理办公室主任 | ||||||||||
| 4 | 建设殡葬设施审批 | 3 | 受理风险：受理申报材料，材料不全或不符合受理条件的，不一次性告知或不受理； | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。2、严格社会组织成立登记规定，依法办事，按制度执行，确保社会组织登记登记合法规范。3、认真审核社会组织登记材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督。 | 殡葬管理承办人 | |||||||
| 审核风险：对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。 | 中 | 殡葬管理承办人 | |||||||||||
| 决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请人授予法人证书决定。 | 高 | 殡葬管理承办人 | |||||||||||
| 5 | 地名命名、更名审核 | 2 | 对符合法定条件的命名、更名不予受理、许可 | 中 | 加强政治理论、政策政法和业务知识学习。建立健全管理制度，强化规则意识。 | 基层政权社区建设和区划地名股承办人 | |||||||
| 拒不履行法定职责或者超越职权，造成不良后果 | 高 | 基层政权社区建设和区划地名股承办人 | |||||||||||
| 6 | 婚姻登记 | 5 | 受理风险：不按规定受理或拖延受理。 | 中 | 明确责任追究，畅通投诉渠道。 | 婚姻登记处承办人 | |||||||
| 审查风险：初审不够细致严谨。 | 低 | 严格审核把关。 | 婚姻登记处承办人 | ||||||||||
| 审核风险：审核把关不严。 | 低 | 严格按照规定审核。 | 婚姻登记处主任 | ||||||||||
| 审核风险：不按规定登记。 | 中 | 认真学习《民法典》、《婚姻登记条例》，严格按照规定登记。 | 婚姻登记处承办人 | ||||||||||
| 归档风险：不按照《民法典》、《婚姻登记条例》管理。 | 低 | 严格执行档案查询规定，严格按照国务院民政部门和国家档案管理部门的规定执行，并接受监督。 | 婚姻登记处承办人 | ||||||||||
| 7 | 收养登记 | 3 | 无特殊情况未在规定时间内办理 | 中 | 1.严格执行上级有关文件规定，严格遵守工作纪律，筑牢思想防线； | 社会事务 | |||||||
| 无故阻碍、拒绝受理符合收养法规定的收养登记 | 中 | 2、规范业务审批流程。 | |||||||||||
| 泄露收养人员信息 | 高 | ||||||||||||
| 8 | 社会团体年度检查 | 1 | 不按照规定的时间参加年检，为谋取不正当利益出现吃、拿、卡、要现象 | 低 | 按照《社会团体登记管理条例》以及国家有关法律、法规，依法进行年度检查，并将年检结论公示公告 | 政务窗口承办人 | |||||||
| 9 | 民办非企业年度检查 | 1 | 不按照规定的时间参加年检，为谋取不正当利益出现吃、拿、卡、要现象 | 低 | 按照《民办非企业单位登记暂行管理条例》以及国家有关法律、法规，依法进行年度检查，并将年检结论公示公告 | 政务窗口承办人 | |||||||
| 10 | 慈善组织认定 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办、社会事务股 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 11 | 最低生活保障审核 | 3 | 不按规定要求受理，不予受理的不告知理由。 | 中 | 加强政治理论、政策政法和业务知识学习。建立健全管理制度，强化规则意识。 | 低保中心负责人 | |||||||
| 受理过程中存在收受财物等对不符合条件的进行审批。 | 中 | 低保中心负责人 | |||||||||||
| 擅自修改给付资金 | 中 | 低保中心负责人 | |||||||||||
| 12 | 特困人员救助供养待遇审核 | 3 | 不按规定要求受理，不予受理的不告知理由。 | 中 | 加强政治理论、政策政法和业务知识学习。建立健全管理制度，强化规则意识。 | 养老服务股负责人 | |||||||
| 受理过程中存在收受财物等对不符合条件的进行审批。 | 中 | 养老服务股负责人 | |||||||||||
| 擅自修改给付资金 | 中 | 养老服务股负责人 | |||||||||||
| 13 | 临时救助审核 | 3 | 不按规定要求受理，不予受理的不告知理由。 | 中 | 加强政治理论、政策政法和业务知识学习。建立健全管理制度，强化规则意识。 | 低保中心负责人 | |||||||
| 受理过程中存在收受财物等对不符合条件的进行审批。 | 中 | 低保中心负责人 | |||||||||||
| 擅自修改给付资金 | 中 | 低保中心负责人 | |||||||||||
| 14 | 孤儿基本生活费审核 | 5 | 无特殊情况未在规定时间内完成审核、审批工作； | 中 | 1.严格执行上级有关文件规定，严格遵守工作纪律，筑牢思想防线； | 社会事务股负责人 | |||||||
| 无故阻碍、拒绝受理儿童申请或对符合孤儿条件的申请不审核、不上报、不审批； | 中 | 2、规范业务审批流程，严格按流程操作，不落环节，不掉程序； | |||||||||||
| 在孤儿审核审批工作中弄虚作假； | 高 | 3、强化风险防控措施，一是严格审查申报材料，二是严把，即入户调查关三是建好孤儿对象资料库。 | |||||||||||
| 收受孤儿申请人员的财物； | 高 | ||||||||||||
| 贪污、挪用、冒领、扣压、分摊、拖欠城乡孤儿基本生活费。 | 高 | 分管领导 | |||||||||||
| 15 | 农村为村民设置公益性墓地的审核 | 6 | 对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。３、严格受理和审查程序，避免违规受理。４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。 | 殡葬管理负责人 | |||||||
| 刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | ||||||||||||
| 违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | ||||||||||||
| 违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 高 | 分管领导 | |||||||||||
| 擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 殡葬管理负责人 | |||||||||||
| 不及时送达文件 | 低 | ||||||||||||
| 16 | 对社会团体违反《社会团体登记管理条例》有关规定的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 17 | 对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 18 | 对故意损毁或者擅自移动界桩或者其他行政区域界线标志物的处罚 | 6 | 立案风险：案件受理不及时，应立案不立案。 | 低 | 建立查处案件台账，定期进行检查 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | |||||||
| 调查风险：调查取证时接受请托，不按规定取证，调查审核不严格。 | 低 | 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 告知风险：办理中不履行告知义务。 | 低 | 1.严格政务公开制度；2.实行一次性告知制。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 决定风险：违背民主集中制原则，违规决定。 | 中 | 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 | 分管局领导、基层政权社区建设和区划地名办负责人 | ||||||||||
| 送达风险：送达执行阶段制作文书不规范；不及时送达。 | 低 | 1.加强内部监督检查；2.信息公开，接受社会监督。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 归档风险：案卷归档阶段擅自改动内容，不及时归档。 | 低 | 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 19 | 对擅自编制行政区域界线详图，或者绘制的地图的行政区域界线的画法与行政区域界线详图的画法不一致的处罚 | 6 | 立案风险：案件受理不及时，应立案不立案。 | 低 | 建立查处案件台账，定期进行检查 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | |||||||
| 调查风险：调查取证时接受请托，不按规定取证，调查审核不严格。 | 中 | 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 告知风险：办理中不履行告知义务。 | 低 | 1.严格政务公开制度；2.实行一次性告知制。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 决定风险：违背民主集中制原则，违规决定。 | 中 | 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 送达风险：送达执行阶段制作文书不规范；不及时送达。 | 低 | 1.加强内部监督检查；2.信息公开，接受社会监督。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 归档风险：案卷归档阶段擅自改动内容，不及时归档。 | 低 | 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。 | 基层政权社区建设和区划地名办承办人 | ||||||||||
| 20 | 对采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取享受城市居民最低生活保障待遇等两类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 低保中心负责人 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对未经批准，擅自兴建殡葬设施的处罚 | 8 | 1.立案责任：对依据监督检查职权或者通过举报、投诉、其他部门移送、上级部门交办等途径发现的违法行为线索，决定是否立案。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 殡葬管理承办人 | ||||||||
| 2.调查责任：在调查或检查时，执法人员不得少于两人，并向当事人或有关人员出示证件，询问或检查应制作笔录；执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。 | 低 | 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||
| 21 | 3.审查责任：对案件的违法事实、收集的证据、办案的程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人的陈述申辩理由等进行审查，提出处理意见；对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定。 | 低 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | ||||||||||
| 4.告知责任：在作出处罚决定之前，应当告知当事人作出处罚决定的事由、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利；当事人依法要求听证的，应组织听证。 | 低 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 5.决定责任：依法应当给予行政处罚的，制作盖有行政机关印章的行政处罚决定书，载明违法事实、证据、处罚种类和依据、权利救济途径等内容。 | 中 | ||||||||||||
| 6.送达责任：行政处罚决定书在决定后七日内依照民事诉讼法的有关规定送达当事人。 | 中 | ||||||||||||
| 7.执行责任：督促当事人履行生效的行政处罚决定，对逾期不履行的，依照《行政强制法》的规定执行。 | 中 | ||||||||||||
| 8.法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 高 | ||||||||||||
| 22 | 对墓穴占地面积超过省、自治区、直辖市人民政府规定的标准的处罚 | 8 | 1.立案责任：对依据监督检查职权或者通过举报、投诉、其他部门移送、上级部门交办等途径发现的违法行为线索，决定是否立案。 | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。2、严格社会组织成立登记规定，依法办事，按制度执行，确保社会组织登记登记合法规范。3、认真审核社会组织登记材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督。 | 殡葬管理承办人 | |||||||
| 2.调查责任：在调查或检查时，执法人员不得少于两人，并向当事人或有关人员出示证件，询问或检查应制作笔录；执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。 | 低 | ||||||||||||
| 3.审查责任：对案件的违法事实、收集的证据、办案的程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人的陈述申辩理由等进行审查，提出处理意见；对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定。 | 低 | ||||||||||||
| 4.告知责任：在作出处罚决定之前，应当告知当事人作出处罚决定的事由、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利；当事人依法要求听证的，应组织听证。 | 中 | ||||||||||||
| 5.决定责任：依法应当给予行政处罚的，制作盖有行政机关印章的行政处罚决定书，载明违法事实、证据、处罚种类和依据、权利救济途径等内容。 | 中 | ||||||||||||
| 6.送达责任：行政处罚决定书在决定后七日内依照民事诉讼法的有关规定送达当事人。 | 中 | ||||||||||||
| 23 | 7.执行责任：督促当事人履行生效的行政处罚决定，对逾期不履行的，依照《行政强制法》的规定执行。 | 高 | |||||||||||
| 8.法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 高 | ||||||||||||
| 对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备等二类情形的处罚 | 8 | 1.立案责任：对依据监督检查职权或者通过举报、投诉、其他部门移送、上级部门交办等途径发现的违法行为线索，决定是否立案。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 殡葬管理承办人 | ||||||||
| 2.调查责任：在调查或检查时，执法人员不得少于两人，并向当事人或有关人员出示证件，询问或检查应制作笔录；执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。 | 低 | 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||
| 3.审查责任：对案件的违法事实、收集的证据、办案的程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人的陈述申辩理由等进行审查，提出处理意见；对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定。 | 低 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 4.告知责任：在作出处罚决定之前，应当告知当事人作出处罚决定的事由、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利；当事人依法要求听证的，应组织听证。 | 中 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 24 | 5.决定责任：依法应当给予行政处罚的，制作盖有行政机关印章的行政处罚决定书，载明违法事实、证据、处罚种类和依据、权利救济途径等内容。 | 中 | |||||||||||
| 6.送达责任：行政处罚决定书在决定后七日内依照民事诉讼法的有关规定送达当事人。 | 中 | ||||||||||||
| 7.执行责任：督促当事人履行生效的行政处罚决定，对逾期不履行的，依照《行政强制法》的规定执行。 | 高 | ||||||||||||
| 8.法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 高 | ||||||||||||
| 对慈善组织未按照慈善宗旨开展活动等三类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 25 | 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | ||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对慈善组织违反规定造成慈善财产损失等七类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 26 | 对不具有公开募捐资格的组织或者个人开展公开募捐等四类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对慈善组织不依法向捐赠人开具捐赠票据、不依法向志愿者出具志愿服务记录证明或者不及时主动向捐赠人反馈有关情况的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 27 | 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | ||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对慈善信托的受托人将信托财产及其收益用于非慈善目的等两类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 28 | 对受赠人未征得捐赠人的许可，擅自改变捐赠财产的性质、用途的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对挪用、侵占或者贪污捐赠款物的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 29 | 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | ||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取社会救助资金、物资或者服务的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会事务股、养老服务股、低保中心 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 30 | 对伪造、变造、出租、出借公开募捐资格证书等六类情形的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | |||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对养老机构未建立入院评估制度或者未按照规定开展评估活动等九类行为的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 养老服务股负责人 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 31 | 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | 养老服务股负责人 | |||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 对志愿服务组织、志愿者向志愿服务对象收取或者变相收取报酬的处罚 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会事务股负责人 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | 社会事务股负责人 | ||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 32 | 对彩票代销者委托他人代销彩票或者转借、出租、出售彩票投注专用设备等五类行为的处罚 | 1 | 受理风险：受理举报处理不 | 低 | 1、加强内部监督；2、加强政治学习和廉政教育，加强作风建设，严格遵守廉洁自律各项规定。 | 彩票管理站负责人 | |||||||
| 封存《社会团体法人登记证书》、印章和财务凭证 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | |||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 封存民办非企业单位登记证书、印章和财务凭证 | 3 | 立案风险：不受理投诉和举报，应查处而不查处。 | 低 | 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能； | 社会组织管理办执法人员 | ||||||||
| 33 | 2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平； | ||||||||||||
| 调查风险：违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 3、强化效能建设，严格责任追究； | |||||||||||
| 处理风险：随意行使自由裁量权，导致出现未按规定作出行政处罚的现象。 | 高 | 4、健全信访投诉举报受理制度，定期开展内部监督检查。5、及时将群众举报案件转交县区民政部门，督促落实查办结果。 | |||||||||||
| 宗教活动场所法人成立、变更、注销登记 | 3 | 受理风险：受理申报材料，材料不全或不符合受理条件的，不一次性告知或不受理； | 低 | 1、严格遵守廉政纪律，拒绝申请人请吃、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。2、严格社会组织成立登记规定，依法办事，按制度执行，确保社会组织登记登记合法规范。3、认真审核社会组织登记材料，向社会公开申办条件、时限、要求，阳光运行接受社会监督。 | 政务服务窗口工作人员 | ||||||||
| 审核风险：对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。 | 中 | 政务服务窗口工作人员 | |||||||||||
| 决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请人授予法人证书决定。 | 高 | 行政审批负责人 | |||||||||||
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