灵璧县公安局交通管理大队2025年单位预算

附件 1

 

灵璧县公安局交通管理大队

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.灵璧县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总表

2.灵璧县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出预算表

3.灵璧县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出预算表

4.灵璧县公安局交通管理大队2025年政府性基金预算支出表

5.灵璧县公安局交通管理大队2025年收支预算总表

6.灵璧县公安局交通管理大队2025年收入预算表

7.灵璧县公安局交通管理大队2025年支出预算表

8.灵璧县公安局交通管理大队2025年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县公安局交通管理大队2025年项目支出表

10.灵璧县公安局交通管理大队2025年政府采购支出表

11.灵璧县公安局交通管理大队2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2025年收支预算总表的说明

6.关于2025年收入预算表的说明

7.关于2025年支出预算表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度;

（二）负责城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；

（三）维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；

（四）负责机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；

（五）负责非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划、设置和管理；

（六）负责道路交通警卫、道路交通装备建设；

（七）参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，灵璧县公安局交通管理大队2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全力打好城市道路治堵保畅攻坚战。以提升城市道路交通管理水平为目标，积极探索实施城市交通管理改革、重点整治城市交通乱象、警示曝光不文明交通行为、科学开展信号灯建设与配时、拓展联合执法服务站功能，建立与城市经济社会发展和道路、车辆变化相适应的现代化交通管理体系，进一步推进我县创城工作。

（二）进一步加强城区公交车、出租车、接送学生车辆的管理，规范城区行车、停车秩序；加强电动自行车和电动三轮、四轮车等非机动车的管理，努力提高人民群众的安全感和满意度。

（三）全力打好提升群众“知危险会避险”宣传战。坚持“一盔一带、安全常在”和农村“一老一小”宣传教育。广泛宣传交通安全知识，特别是广大中小学生的宣传，继续加强“护学岗”，保障他们上下学的安全。加强传统媒体和新媒体宣传，加大宣传力度、延伸宣传触角、创新宣传渠道、丰富宣传内容，全面提高社会各个阶层的交通安全意识，全力预防和减少重特大交通事故的发生。

（四）全力打好交管惠民业务改革战。以深化公安交管“放管服”改革为抓手，不断加快车驾管改革步伐、主动服务企业、延伸服务网点、加强综合监管，进一步提升管理服务水平和办事效率，让人民群众更加满意。

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：灵璧县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出，故本表无数据。

 

 

 

说明:“灵璧县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

说明:“灵璧县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表10

说明“灵璧县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”

 

表11

说明“灵璧县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支预算3850.00万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3850.00万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3850.00万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出3850.00万元，占100.00%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

灵璧县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出3850.00万元，比2024年预算增加122.00万元，增长3.27%，主要原因：一是人员工资增加相关支出增加；二是驾考中心项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出3850.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算3850.00万元，比2024年预算增加122.00万元，增长3.27%，主要原因：一是人员工资增加相关支出增加；二是驾考中心项目支出增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出0万元。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县公安局计提管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县公安局交通管理大队2025年收支总预算3850.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是公共安全支出。

六、关于2025年收入总表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年收入预算3850.00万元，其中，本年收入3850.00万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入3850.00万元，全部为一般公共预算拨款收入3850.00万元，占100.00%，比2024年预算增加122.00万元，增长3.27%，主要原因：一是人员工资增加相关支出增加；二是驾考中心项目支出增加。

2.上年结转结余0万元。

七、关于2025年支出总表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年支出预算3850.00万元，比2024年预算增加122.00万元，增长3.27%，主要原因：一是人员工资增加相关支出增加；二是驾考中心项目支出增加。其中，项目支出3850.00万元，占100.00%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年预算共安排项目支出3850.00万元，比2024年预算增加122.00万元，增长3.27%，主要原因：一是人员工资增加相关支出增加；二是驾考中心项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排3850.00万元（其中，一般公共预算拨款安排3850.00万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

灵璧县公安局交通管理大队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“灵璧县公安局交通管理大队2025年非税收入安排的支出”项目。

(1)项目概述。资金主要用于机构运行维护和人员福利支出。 

(2)立项依据。资金主要用于机构运行维护和人员福利支出。

(3)实施主体。灵璧县公安局交通管理大队。 

(4)起止时间。2025年1月至2025年12月。 

(5)项目内容。资金主要用于机构运行维护和人员福利支出。

(6)年度预算安排。项目预算安排资金990.00万元。 

(7)绩效目标。

 

（二）机关运行经费

灵璧县公安局交通管理大队2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是未对机关运行经费做预算安排。

（三）政府采购情况

灵璧县公安局交通管理大队2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，灵璧县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，灵璧县公安局交通管理大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)