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索引号：	4645307/201710-65796	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	综合政务,其他	发布机构：	宿州市政务公开网
成文日期：	2017-10-15	发布时间：	2017-10-15 14:53
文号：		有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：	灵璧县人民法院2016年部门决算情况
名称：	灵璧县人民法院2016年部门决算情况

索引号：	4645307/201710-65796
信息分类：	部门决算情况
内容分类：	综合政务,其他
发布机构：	宿州市政务公开网
成文日期：	2017-10-15
发布时间：	2017-10-15 14:53
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有效性：	有效
废止时间：	暂无
关键词：	灵璧县人民法院2016年部门决算情况
名称：	灵璧县人民法院2016年部门决算情况

灵璧县人民法院2016年部门决算情况

文章来源：灵璧县人民政府（办公室）浏览量：发表时间：2017-10-15 14:53 责任编辑：灵璧信息公开

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一、部门主要职能

县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，灵璧县人民法院2016年度部门决算仅指灵璧县人民法院本级，与预算比较，没有变化。纳入宿州市灵璧县人民法院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市灵璧县人民法院本级
2	……

三、灵璧县人民法院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：灵璧县法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,856.8	一、一般公共服务支出		27.2
二、上级补助收入	0.0	二、外交支出		0.0
三、事业收入	0.0	三、国防支出		0.0
四、经营收入	0.0	四、公共安全支出		1,852.2
五、附属单位上缴收入	0.0	五、教育支出		0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出		0.0
	0.0	七、文化体育与传媒支出		0.0
		八、社会保障和就业支出		2.2
		九、医疗卫生与计划生育支出		46.6
		十、节能环保支出		0.0
		十一、城乡社区支出		0.0
		十二、农林水支出		0.0
		十三、交通运输支出		0.0
		十四、资源勘探信息等支出		0.0
		十五、商业服务业等支出		0.0
		十六、金融支出		0.0
		十七、援助其他地区支出		0.0
		十八、国土海洋气象等支出		0.0
		十九、住房保障支出		0.0
		二十、粮油物资储备支出		0.0
		二十一、其他支出		0.0
		二十二、债务还本支出		0.0
		二十三、债务付息支出		0.0
本年收入合计	1,856.8	本年支出合计		1,928.2
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配		0.0
年初结转和结余	71.3	年末结转和结余		0.0
	0.0			0.0
总计		总计		0.0
				0.0

	1,928.2			1,928.2

收入决算表

公开02表

编制单位：灵璧县法院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1,856.8	1,856.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,780.8	1,780.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,780.8	1,780.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运转	1,038.7	1,038.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	742.1	742.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100599	其他医疗保障支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,928.2	1,699.1	229.1	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	1,852.2	1,623.1	229.1	0.0	0.0	0.0
20405			法院	1,852.2	1,623.1	229.1	0.0	0.0	0.0
2040501			行政运行	1,087.9	1,087.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599			其他法院支出	764.2	535.1	229.1	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20803			财政对社会保险基金的补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080305			财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100599			其他医疗保障支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,856.8	一、一般公共服务支出	27.2
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	1,852.2
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	2.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.6
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	1,856.8	本年支出合计	1,928.2
年初财政拨款结转和结余	71.3	年末财政拨款结转和结余	0.0
一般公共预算财政拨款	71.3
政府性基金预算财政拨款	0.0
合计	1,928.2	合计	1,928.2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计	71.3	71.3	0.0	1,856.8	1,627.8	229.1	1,928.2	1,699.1	229.1	0.0			0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	71.3	71.3	0.0	1,780.8	1,551.7	229.1	1,852.2	1,623.1	229.1	0.0			0.0	0.0	0.0
20405	法院	71.3	71.3	0.0	1,780.8	1,551.7	229.1	1,852.2	1,623.1	229.1	0.0			0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	49.3	49.3	0.0	1,038.7	1,038.7	0.0	1,087.9	1,087.9	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	22.1	22.1	0.0	742.1	513.1	229.1	764.2	535.1	229.1	0.0			0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	46.6	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	0.0	0.0	0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	46.6	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	33.1	33.1	0.0	33.1	33.1	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4	0.0	13.4	13.4	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2100599	其他医疗保障支出	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	908.0	302	商品和服务支出	631.7	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	279.0	30201	办公费	40.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	382.2	30202	印刷费	39.5	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	25.7	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	98.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	6.7	30205	水费	0.9	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	36.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	40.4	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	116.3	30209	物业管理费	25.1	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	159.3	30211	差旅费	42.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	7.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	133.4	30213	维修(护)费	32.6	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	21.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	5.9	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	5.6	30216	培训费	6.6	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	8.4	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	101.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	1.5	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	9.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	16.4	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	3.3	30228	工会经费	1.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	15.8	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	81.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	49.8	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.7	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
			30299	其他商品和服务支出	57.7			0.0
人员经费合计		1067.4	公用经费合计					631.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

四、灵璧县人民法院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1928.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1928.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少371.62万元、300.29万元，降低16.16%、13.48%，主要原因是2015新建办公大楼收入支出决算，2016审计完成。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1928.2万元，其中：财政拨款收入1856.8万元，年初结转结余71.3万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1928.2万元，其中：基本支出1699.1万元，占88.12%；项目支出229.1万元，占11.88%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1928.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1928.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少371.62万元、300.29万元，降低16.16%、13.48%，主要原因是:一是2015诉讼服务中心改造、执行指挥中心建设、视频监控系统建设等项目建设；二是2015年新建办公大楼要进行审计，部分预支出，施工单位提供票据进行冲销，往来收支调整；三是2016年，以上各项工程全部竣工，审计完成，无重大支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1928.2万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少371.62万元，降低16.16%。主要原因是2015新建办公大楼建成完工，无其他财政拨款收入，2016审计完成。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1928.2万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少300.29万元，降低13.48%。主要原因是2015新建办公大楼收入支出决算，2016审计完成。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1709.3万元，支出决算为1928.2万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因一是案件数量增加，标的额增加，诉讼费罚没收入增加；二是案件数量增加，人员数量增加，用于案件开支增加。其中基本支出1627.8万元，占88.12%；项目支出229.1万元，占11.88%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1494.9万元，支出决算为1780.8万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年新招录了公务员和聘用人员，工资支出有所增加；二是2016年相比2015年我院案件数量增加了1000多件，伴随案件数量的增加，经费支出也随着增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位27.2万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为20万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是自2016始，省高院及市中院组织的培训，所需经费大部分由组织单位承担，特殊情况由省市县院联合组织的培训才需要我院承担培训费用。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1699.1万元，其中人员经费1067.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费631.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度灵璧县人民法院机关运行经费57.7万元，主要用于保障单位运行，包括物业管理费用，水电费以及用于审判大楼和办公大楼维修维护服务费用。

（二）政府采购情况。

2016年度灵璧县人民法院政府采购支出总额24.5万元，其中：政府采购货物支出24.5万元，主要用于购买办公电脑，空调设备以及新建尹集法庭的办公办案家具。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，灵璧县人民法院共有车辆16辆，其中一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，灵璧县人民法院按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。主要是由于2016年以前未进行司法改革，对审判管理未做绩效考核。自2017年司法体制改革后，要对员额内法官办案数进行考核。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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