灵璧县数据资源管理局廉政风险点问题清单及防控措施

类别

风险点

风险点

表现形式

防范措施

责任股室

管理类

来文来电发文处理、文件管理、印章管理不规范

1. 收发文办理不及时导致工作延误

2. 一般文件和保密文件的管理不当导致丢失；

3. 公章保管不当、未经领导允许随意乱使用公章

1.严格按照《公文管理办法》，熟悉收发文流程、并及时进行处理；

2.定期不定期开展文件管理自查工作，及时发现消除隐患；

3.做好公章保管工作，按照印章使用管理制度，无领导签字不得加盖印章。

办公室

管理类

政务服务大厅作风效能建设管理方面

政务服务大厅日常管理中履职尽责不力，造成政务服务办事效率低下等不良后果，影响我县营商环境。

认真做好营商环境监督检查、政务服务大厅日常管理工作，强化监督检查管理力度，创优“四最”营商环境。

督查室

政务股

资金类

政府采购程序不规范、财务审批不规范、财务管理及三公经费使用管理不规范

1.未按照政府采购程序进行采购的；事后补办采购手续，先斩后奏的。

2.财务报销审批中，不按规章制度办事，讲人情，审核把关不严格，报销不合理开支。

3.公务接待超范围；公车使用效率低；公务活动不规范；采购手续欠规范。

坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委规定精神，严格执行政府采购程序、财务审批程序及 “三公”经费使用规定，不断探索新途径、新办法，对违反国家财经法规和财务制度规定的事项，拒绝办理或按照职权予以纠正，并随时接受上级相关部门的监督检查，切实提升财务管理的能力与水平。

办公室

财务室

人事类

人事管理不规范

不按程序选人用人

认真贯彻执行党的干部路线，坚持党管干部原则和德才兼备、以德为先的用人标准，严格履行干部人事工作程序，严格执行干部选拔任用工作的各项规定 

   办公室

人事类

发展党员不规范

不按程序发展党员

严格按照发展党员程序发展党员，充分发扬民主，重要节点按照程序公示、公开，接受群众监督

  党建办