灵璧县社会儿童福利中心2024年单位预算

 

灵璧县社会儿童福利中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年财政拨款收支总表

2.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年一般公共预算支出预算表

3.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年一般公共预算基本支出预算表

4.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年政府性基金预算支出表

5.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年部门预算收支预算总表

6.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年部门收入预算表

7.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年部门支出预算表

8.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年项目支出表

10.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年政府采购支出表

11.灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年政府购买服务支出表

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2024年部门收入预算表的说明

7.关于2024年部门支出预算表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神，收养孤儿、弃婴、城镇特困人员等；提供生活照料等服务。

二、单位预算构成

灵璧县社会儿童福利中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，为孤弃儿童及事实无人抚养儿童及城镇特困人员提供临时收养、生活照料等服务。

（二）继续推进福利中心服务质量大提升行动，推进机构服务高质量发展。

（三）加强制度建设，提升管理水平和能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

表1

2024年灵璧县社会儿童福利中心财政拨款收支预算总表

                                                                     单位：万元

收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	143.10	143.10
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	143.10	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	143.10	（四）公共安全支出
经常收入拨款	143.10	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	129.32	129.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	3.84	3.84
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.94	9.94
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗议特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	143.10	支出总计	143.10	143.10
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2024年灵璧县社会儿童福利中心一般公共预算支出预算表

                                                                   单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	143.10	118.10	25.00
208	社会保障和就业支出	129.32	104.32	25.00
20802	民政管理事务	115.51	90.51	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.51	90.51	25.00
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	6.91	6.91
2210202	提租补贴	3.03	3.03

 

 

表3

2024年灵璧县社会儿童福利中心一般公共预算基本支出预算表

                                                                    单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	118.10
301	工资福利支出	86.34
30101	基本工资	27.44
30102	津贴补贴	1.73
30103	奖金	13.48
30106	伙食补助费	2.77
30107	绩效工资	8.19
30107	绩效工资	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21
30109	职业年金缴费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	6.91
302	商品和服务支出	17.11
30201	办公费	0.26
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.68
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.40
30228	工会经费	0.53
30228	工会经费	0.90
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.85
30299	其他商品和服务支出	5.44
30299	其他商品和服务支出	0.42
303	对个人和家庭的补助	13.15
30302	退休费	1.31
30302	退休费	10.21
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06
310	资本性支出	1.50
31002	办公设备购置	1.50

 

表4
2024年灵璧县社会儿童福利中心政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:灵璧县社会儿童福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表5

2024年灵璧县社会儿童福利中心收支预算总表

                                                               单位：万元

收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.10	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	129.32
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	3.84
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.94
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗议特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	143.10	支　出  总　计	143.10

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

表6

2024年灵璧县社会儿童福利中心收入预算总表

                                                               单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合  计		143.10	143.10
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32
20802	民政管理事务	115.51	115.51
2080299	其他民政管理事务支出	115.51	115.51
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	6.91	6.91
2210202	提租补贴	3.03	3.03

 

 

 

表7

2024年灵璧县社会儿童福利中心支出预算总表

                                                             单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		143.10	118.10	25.00
208	社会保障和就业支出	129.32	104.32	25.00
20802	民政管理事务	115.51	90.51	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.51	90.51	25.00
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02
221	住房保障支出	9.94	9.94
22102	住房改革支出	9.94	9.94
2210201	住房公积金	6.91	6.91
2210202	提租补贴	3.03	3.03

 

 

表8

2024年灵璧县社会儿童福利中心国有资本经营收支预算表

                                                                单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注: 灵璧县社会儿童福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

2024年灵璧县社会儿童福利中心项目支出表

                                                                   单位：万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

25.00

25.00

福利中心管养经费

灵璧县社会（儿童）福利中心

25.00

25.00

 

 

 

表10

2024年灵璧县社会儿童福利中心政府采购支出表

                                                               单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.50	1.50
[040002]灵璧县社会（儿童）福利中心	1.50	1.50
灵璧县社会（儿童）福利中心_综合定额（事业）	1.50	1.50

表11

2024年灵璧县社会儿童福利中心政府购买服务支出表

                                                                 单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:灵璧县社会儿童福利中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县灵璧县社会儿童福利中心2024年财政拨款收支预算143.10万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出129.32万元，占90.37%;卫生健康支出3.84 万元，占2.68%;住房保障支出9.94万元，占6.95%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县社会儿童福利中心2024年一般公共预算支出143.10万元，比2023年预算增加9.08万元，增长6.78%， 主要原因:基本工资支出增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出129.32万元，占90.37%;卫生健康支出3.84 万元，占2.68%;住房保障支出9.94万元，占6.95%。

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算115.51万元，比2023年预算增加6.05万元，增长5.53%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算9.21万元，比2023年预算增加0.98万元，增长11.91%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算4.60万元，比2023年预算增加0.49万元，增长11.91%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算2.82万元，比2023年预算增加0.34万元，增长13.71%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算1.02万元，比2023年预算增加0.15万元，增长17.24%，增长原因主要是缴费基数自然增长。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算6.91万元，比2023年预算增加0.74万元，增长12%，增长原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算3.03万元，比2023年预算增加0.33万元，增长12.22%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年一般公共预算基本支出118.10万元，其中，人员经费97.99万元，公用经费20.11 万元。

(一)人员经费 97.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 20.11 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县社会儿童福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县社会儿童福利中心2024年收支总预算143.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年收入预算134.10万元，全部为本年收入。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023年预算增加9.08万元，增长6.78%，增长原因主要是人员经费增加。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年支出预算143.10万元，比 2023年预算增加9.08万元，增长6.78%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出118.10万元，占82.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出25万元，占17.47%，主要用于机构管理养护，保障机构服务质量。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年预算共安排项目支出 25万元，与2023年无增减变动，资金皆为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年预算安排政府采购支出1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是购置电脑等办公设备需要。政府采购资金皆由一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县社会儿童福利中心2024年暂时没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“福利中心管养经费”项目。

(1)项目概述。为保障县社会儿童福利中心正常运转。

(2)立项依据。安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定 民福函〔2011〕180号。

(3)实施主体。灵璧县社会儿童福利中心。

(4)起止时间。2024年1月至12月。 

(5)项目内容。为进一步做好灵璧县社会儿童福利中心建后管理养护工作，确保机构正常运转，切实保障院内救助对象服务质量稳步提高。

(6)年度预算安排。 2023年年初预算25万元。

(7)绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			福利中心管养经费
主管部门 及代码			灵璧县民政局		实施单位	灵璧县社会儿童福利中心
项目来源			一般公共预算		项目期	2024年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		25
			其中：财政拨款		25
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	加强建后管养工作，保障基础设施及时维修维护，保障正常供水供电需求，确保机构正常运转，提升服务能力，保障服务对象基本权益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标		服务对象人数	25
		质量 指标		机构服务能力	持续提升
		时效 指标		及时到位率	100%
		成本 指标		投入资金	25万元
	效益 指标	经济 效益 指标		不适用	不适用
		社会 效益 指标		全县无人抚养儿童入住率	100%
		生态 效益 指标		指标不适用	指标不适用
		可持续影响 指标		无人抚养儿童保障能力	持续提升
	满意 度指 标	满意 度指 标		服务对象满意度	100%

(二)机关运行经费。

灵璧县社会儿童福利中心2024年机关运行经费财政拨款预算20.11万元，比 2023 年预算减少0.74万元，下降3.55%，下降主要原因是缩减支出。

(三)政府采购情况。

灵璧县社会儿童福利中心2024年政府采购预算1.5万元，皆为政府采购货物预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，灵璧县社会儿童福利中心共有车辆1辆，其中:其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，灵璧县社会儿童福利中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。