灵璧县韦集镇2023年部门预算

 

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目录

 

 

第一部分部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门(单位)预算表

1.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年收支总表

2.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年收入总表

3.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年支出总表

4.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年项目支出表

10.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府采购支出表

11.灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

 

 

一、主要职责

(1)在镇政府直接领导下，编制本级预算和决算，办理预算执行业务;

(2)根据国家的财政法令和财政政策制定各项财政业务规章制度、法规条例，管理所属部门的财务;

(3)贯彻落实财务会计制度和管理法规条例，管理事业和行政单位的会计工作;

(4)进行财政监督、检查，执行财经纪律;

(5)管理各项财政收入、预算外资金和财政专户以及政府性基金和行政事业性收费;

(6)镇委镇政府交办的事项等。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，灵璧县韦集镇2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市灵璧县韦集镇本级	行政单位
2	宿州市灵璧县韦集财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市灵璧县韦集自然资源所	公益一类事业单位

 

从预算单位构成看，灵璧县韦集镇2023年度部门预算包括镇本级预算和2个下属单位预算。

 

灵璧县韦集镇(单位名称)2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市灵璧县韦集镇本级	行政单位
2	宿州市灵璧县韦集财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市灵璧县韦集自然资源所	公益一类事业单位
4		……

三、2023年度主要工作任务

2023年度，我们将以党的二十大精神为指导，认真学习并领悟习近平总书记重要讲话，奋力创先，加快发展，着力做好四个方面工作：

1、着力协调各方，财政收入稳步增长。转变观念，改进作风，积极协调税务、市场监管部门，努力培植一批有潜力的税源大户，对重点税源进行跟踪分析，确保税收应收尽收。规范非税收入的收缴和管理，确保非税收入征缴到位，充分发挥非税收入在地方财政收入中的补充作用。实现财政增收，促进经济快速、可持续发展。

2、着力以稳促进，提高财政支出效益。硬化预算约束，严格预算管理。严守“三保”底线，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”增长，进一步提升财政支出效益。推进财政工作精细化管理，突出依法理财，加强财政监督，充分发挥财政职能，提高管理效能。

3、着力改善民生，增加人民幸福指数。积极实施民生工程，努力实现争先进位。创新为民服务方式，推动惠民一卡通手机APP查询知晓度，使用率。让群众足不出户即可查询惠民政策，查询一卡通明细。认真落实各项奖补政策，积极引导人民群众广泛参与，切实把民生工程做成民心工程。

4、着力壮大村级集体经济收入，推动乡村振兴。认真落实上级乡村振兴相关政策，认真盘活管好用好专项资金，助力村级集体经济发展壮大，推动乡村振兴进一步发展。

第二部分2023年部门(单位)预算表

 

部门(单位)公开表1

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年收支总表

单位：万元

 

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.06	一、一般公共服务支出	616.68
其中：中央转移支付收入	827.86	二、外交支出
国库管理非税收入	19.20	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	102.35
		九、卫生健康支出	28.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出

 

 

 

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	27.00
		十九、住房保障支出	73.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	847.06	支出总计	847.06

 

部门(单位)公开表2

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年收入总表

 

单位：万元

 

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共 预算

政府 性基 金预 算

国有 资本 经营 预算

财政 专户 管理 资金

单位资金

小计

一般 公共 预算

政府 性基 金预 算

国有 资本 经营 预算

财政 专户管理资金

单位资金

小 计

事业 收入

事业 单位 经营 收入

上级 补助 收入

附属 单位 上缴 收入

其他 收入

韦集镇部门

847.06

847.06

847.06

灵璧县韦集镇人民政府

711.64

711.64

711.64

灵璧县韦集财政所

89.44

89.44

89.44

灵璧县韦集自然资源所

45.98

45.98

45.98

 

部门(单位)公开表3

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年支出总表

单位：万元

 

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
201	一般公共服务支出	616.68	597.48	19.20
20103	镇府办公厅（室）及相关机构事务	548.71	529.51	19.20
2010301	行政运行	496.14	476.94	19.20
2010350	事业运行	52.58	52.58
20106	财政事务	67.97	67.97
2010601	行政运行	3.73	3.73
2010650	事业运行	64.24	64.24
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12
210	卫生健康支出	28.03	28.03
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19
220	自然资源海洋气象等支出	27.00	27.00
22001	自然资源事务	27.00	27.00
2200150	事业运行	27.00	27.00
221	住房保障支出	73.01	73.01
22102	住房改革支出	73.01	73.01
2210201	住房公积金	54.99	54.99
2210202	提租补贴	18.02	18.02
合计		847.06	827.86	19.20

 

部门(单位)公开表4

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年财政拨款收支总表

 

单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	847.06	一、本年支出	847.06
(一)一般公共预算拨款	847.06	(一)一般公共服务支出	616.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
二、上年结转		(五)教育支出
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	102.35
		(九)卫生健康支出	28.03
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出

 

 

 

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)自然资源海洋气象等支出	27.00
		(十九)住房保障支出	73.01
		(二十)粮油物资储备支出
		(二十一)灾害防治及应急管理支出
		(二十二)预备费
		(二十三)其他支出
		(二十四)转移性支出
		(二十五)债务还本支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		(一)一般公共预算结转结余
		(二)政府性基金预算结转结余
		(三)国有资本经营预算结转结余
收入总计	847.06	支出总计	847.06

 

部门(单位)公开表5

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年一般公共预算支出表

 

单位：万元

 

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	616.68	616.68	467.77	129.71	19.20
20103	镇府办公厅（室）及相关机构事务	548.71	548.71	414.80	114.71	19.20
2010301	行政运行	496.14	496.14	362.23	114.71	19.20
2010350	事业运行	52.58	52.58	52.58
20106	财政事务	67.97	67.97	52.97	15.00
2010601	行政运行	3.73	3.73	3.73
2010650	事业运行	64.24	64.24	49.24	15.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	102.35
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	102.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	68.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	34.12
210	卫生健康支出	28.03	28.03	28.03
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19
220	自然资源海洋气象等支出	27.00	27.00	27.00
22001	自然资源事务	27.00	27.00	27.00
2200150	事业运行	27.00	27.00	27.00
221	住房保障支出	73.01	73.01	73.01
22102	住房改革支出	73.01	73.01	73.01
2210201	住房公积金	54.99	54.99	54.99
2210202	提租补贴	18.02	18.02	18.02
合计		847.06	827.86	698.15	129.71	19.20

 

部门(单位)公开表6

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年一般公共预算基本支出表

 

单位：万元

 

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	637.06	637.06
30101	基本工资	181.30	181.30
30102	津贴补贴	116.00	116.00
30103	奖金	118.01	118.01
30107	绩效工资	37.62	37.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	68.23
30109	职业年金缴费	34.12	34.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18
31012	其他社会保障缴费	1.15	1.15
30113	住房公积金	54.99	54.99
302	商品和服务支出	104.80	104.80
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	2.80		2.80
30217	公务接待费	11.7		11.7
30226	劳务费	5.50		5.50
30229	福利费	0.39	0.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.77		29.77
30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44
303	退休费	60.71	60.71
30302	退休费	54.37	54.37
30305	生活补助	3.96	3.96
30307	医疗费补助	2.38	2.38
310	资本性支出	25.30		25.30
31002	办公设备购置	25.30		25.30
合计		827.86	698.15	129.71

部门(单位)公开表7

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出
2061001	乏燃料运输
……
合计

注：安徽省宿州市灵璧县韦集镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表8

 

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
合计

 

注：安徽省宿州市灵璧县韦集镇(部门、单位名称)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表9

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年项目支出表

单位：万元

 

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
	501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	灵璧县韦集镇人民政府	9.20	9.20
	501001-灵璧县韦集镇人民政府非税收入支出安排	灵璧县韦集镇人民政府	10.00	10.00
合计			19.20	19.20

部门(单位)公开表10

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府采购支出表

单位：万元

 

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	A02010104-台式计算机	40000	40000
501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	A020204-多功能一体机	14000	14000
501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	A02052305-空调机组	18000	18000
501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	A02052305-空调机组	14000	14000
501001-灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出	A0201060101-喷墨打印机	6000	6000
灵璧县韦集镇人民政府_综合定额（行政）	A02052305-空调机组	14000	14000
灵璧县韦集镇人民政府_综合定额（行政）	A02010104-台式计算机	20000	20000
灵璧县韦集镇人民政府_综合定额（行政）	A02052305-空调机组	12000	12000
灵璧县韦集镇人民政府_综合定额（行政）	A02030501-轿车	180000	180000
灵璧县韦集财政所_综合定额（事业）	A02010104-台式计算机	4000	4000
灵璧县韦集财政所_综合定额（事业）	A02010105-便携式计算机	6000	6000
灵璧县韦集财政所_综合定额（事业）	A020204-多功能一体机	2700	2700
灵璧县韦集财政所_综合定额（事业）	A02021101-碎纸机	800	800
灵璧县韦集财政所_综合定额（事业）	A0206180399-其他清洁卫生电器	1500	1500
合计		333000	333000

部门(单位)公开表11

灵璧县韦集镇(部门、单位名称)2023年政府购买服务支出表

单位：万元

 

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

注：安徽省宿州市灵璧县韦集镇(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2023 年部门 (单位)  预算情况说明

 

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称)所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称)2023年收支总预算847.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023年收入预算847.06万，其中，本年收入847.06万元，上年结转收入0.00万元。

( 一 ) 本年收入847.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入827.86万元，占97.73% ，比 2022 年预算760.89万元增加66.97万元，增长8.80% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年支出预算847.06万元，比 2022 年预算760.89万元增加66.97万元，增长8.80% ，增长原因主要是人员调资。其中，基本支出827.86万元，占97.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,项目支出19.20万元，占2.27%，主要用于办公设备购置9.20万元；占1.09%，和用于日常办公10.00万元，占1.18%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年财政拨款收支预算847.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款827.86万元、国库管理非税收入19.20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入827.86万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出616.68万元，占72.80%；社会保障和就业支出102.35万元，占12.10%；卫生健康支出28.03万元，占3.31%；住房保障支出73.01万元，占8.62%；自然资源海洋气象等支出27.00，占3.19%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年一般公共预算支出847.06 万元，比 2022 年预算760.89万元增加66.97万元，增长8.80% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出616.68万元，占72.80%；社会保障和就业支出102.35万元，占12.10%；卫生健康支出28.03万元，占3.31%；住房保障支出73.01万元，占8.62%；自然资源海洋气象等支出27.00，占3.19%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算496.14万元，比 2022 年预算455.89万元，增长 40.25万元，增长8.83% ，增长原因主要是原人员提高工资待遇。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) 2023 年预算52.58万元，比 2022 年预算51.81万元，增长0.77万元，增长1.49% ，增长原因主要是原人员提高工资待遇。

     3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算3.73万元，比 2022 年预算44.13万元，减少 40.40万元，下降91.55% ，下降原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算64.24万元，比 2022 年预算6.85万元，增加 57.39万元，增长 837.81% ，增长  原因主要是原参公管理单位（原参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算68.23万元，比 2022 年预算51.85万元，增加 16.38万元，增长 31.59% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算34.12万元，比 2022 年预算25.92万元，增加 8.2万元，增长31.64% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算28.03万元，比 2022 年预算14.89万元增加4.48万元，增长88.25% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算6.48万元，比 2022 年预算5.85万元增加 0.63万元，增长10.77% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算4.37万元，比 2022 年预算4.65万元减少 0.28万元，减少6.02% ，下降原因主要是调整公务员医疗保险标准。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算3.19万元，比 2022 年预算0.73万元增加2.46万元，增长336.99% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和其他医疗保险提高标准。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算27.00万元，比 2022 年预算45.89万元，减少18.89万元，下降41.16% ，下降原因主要是原人员减少和事业运行组成调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算54.99万元，比 2022 年预算38.89万元增加  16.10万元，增长 41.40% ，增长  原因主要是人员提高工资待遇。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算18.02万元，比 2022 年预算13.54万元增加  4.48万元，增长33.09% ，增长  原因主要是人员提高工资待遇。

 

 

 

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年一般公共预算基本支出827.86万元，其中，人员经费 698.15 万元，公用经费 129.71万元。

( 一 ) 人员经费 698.15 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职 (役) 费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

( 二 ) 公用经费 129.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品服务支出、、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。 

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明灵璧县 韦集镇(部门、单位名称)2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明    灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年预算共安排项目支出 19.20万元，比 2022 年预算0.00万元增加19.20万元，增长 100%，增长原因主要是2022年度没有安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排19.20万元(其中，一般公共预算拨款安排19.20万元，)，财政拨款上年结转安排 0.00万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年预算安排政府采购支出33.30万元， 比 2022 年预算0.00万元增加33.30万元，增长100%，增长原因主要是2022年度预算没有安排政府采购。其中，一般公共预算安排 33.30万元，占100.00%；

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况。

1.“501001灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出”项目。

(1) 项目概述。 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(2) 立项依据。首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(3) 实施主体。 灵璧县韦集镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日  

(5) 项目内容。 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排19.20万元    (7) 绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			501001灵璧县韦集镇人民政府2023年非税收入安排的支出
主管部门 及代码			113413230032016259		实施单位	灵璧县韦集镇人民政府
项目来源			灵璧县韦集镇组织征收的非税收入		项目期	2023年度
项目资金 (万元)			年度资金总额：		19.20万元
			其中：财政拨款		19.20万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出19.20万元（办公设备购置9.20网页和保障日常办公正常运转10.00万元）。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标		指标 1：非税收入安排支出足额保障率	=100%
				…
		质量 指标		指标 1：非税收入安排支出合规率	=100%
				…
		时效 指标		指标 1：非税收入安排支出发放及时率	=100%
				…
		成本 指标		指标 1：非税收入安排支出项目成本	192000元
				…
		…
	效益 指标	经济 效益 指标		指标 1：
				…
		社会 效益 指标		指标 1：非税收入安排支出，对保障机构正常运转的影响程度	较高
				…
		生态 效益 指标		指标 1：
				…
		可(持)续(影)响(指)标		指标 1：
				…
		…
	满意 度指 标	满意 度指 标		指标 1：受益人满意度	≥98%
				…

 

( 二 ) 机关运行经费。

灵璧县 韦集镇  (部门、单位名称) 2023 年机关运行经费财政拨款预算105.00万元，比 2022 年预算105.00万元增加0.00万元，增长0.00%，增长主要原因是2023年预算与2022年预算持平。

( 三 ) 政府采购情况。

灵璧县 韦集镇(部门、单位名称)2023 年政府采购预算33.30万元。其中：政府采购货物预算33.30万元。

( 四 ) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023 年部门 (单位) 预算安排购置公务用车1辆，购置费18.00 万元，其中：主要领导干部用车1辆。

( 五 ) 绩效目标设置情况。

2023 年，灵璧县 韦集镇 (部门、单位名称) 2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.20万元、。

 

第四部分名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                        八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。