灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算

 

灵璧县黄湾镇人民政府

2026年度部门预算

2026年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算表

1.灵璧县黄湾镇人民政府2026年收支总表

2.灵璧县黄湾镇人民政府2026年收入总表

3.灵璧县黄湾镇人民政府2026年支出总表

4.灵璧县黄湾镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.灵璧县黄湾镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.灵璧县黄湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县黄湾镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.灵璧县黄湾镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县黄湾镇人民政府2026年项目支出表

10.灵璧县黄湾镇人民政府2026年政府采购支出表

11.灵璧县黄湾镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.灵璧县黄湾镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分 灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。（二）指定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算仅包括灵璧县黄湾镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2025年，黄湾镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，在县委县政府的领导下重点抓好以下工作：

（一）以招商引资和项目建设为重点，着力发展实体经济；

（二）以城镇规划建设为重点，不断优化人居环境；

（三）以保障和改善民生为重点，推进社会管理创新；

（四）以提升服务能力为重点，加强政府自身建设。

第二部分 灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：灵璧县黄湾镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：灵璧县黄湾镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

注：灵璧县黄湾镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：灵璧县黄湾镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

第三部分 灵璧县黄湾镇人民政府2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县黄湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县黄湾镇人民政府2026年收支总预算1283.69万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2026年收入总表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年收入预算1283.69万元，其中，本年收入1283.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1283.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加178.1万元，增长16.11%，增长原因主要是人员变动，基本支出增多对应预算拨款收入增多。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年支出预算1283.69万元，比2025年预算增加178.1万元，增长16.11%，增长原因主要是人员变动，基本支出增多。其中，基本支出1212.69万元，占94.47%，主要用于人员基本支出和公用经费支出；项目支出71.0万元，占5.53%，主要用于黄湾镇消防站人员经费和业务经费等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年财政拨款收支预算1283.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1283.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1283.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出954.02万元，占74.32%；社会保障和就业支出146.23万元，占11.39%；卫生健康支出38.74万元，占3.02%；住房保障支出97.7万元，占7.61%；灾害防治及应急管理支出47万元，占3.66%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县黄湾镇人民政府2026年一般公共预算支出1283.69万元，比2025年预算增加178.1万元，增长16.11%，主要原因：人员变动，基本支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出954.02万元，占74.32%；社会保障和就业支出146.23万元，占11.39%；卫生健康支出38.74万元，占3.02%；住房保障支出97.7万元，占7.61%；灾害防治及应急管理支出47万元，占3.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算524.75万元，比2025年预算增加109.39万元，增长26.34%，增长原因主要是人员变动，行政运行支出增多。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算429.27万元，比2025年预算增加36.01万元，增长9.16%，增长原因主要是人员变动，事业运行支出增多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算97.48万元，比2025年预算增加16.2万元，增长19.93%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算48.74万元，比2025年预算增加8.14万元，增长20.05%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增多。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.3万元，比2025年预算增加2.17万元，增长17.89%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，行政单位医疗支出增多。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算15.72万元，比2025年预算增加3.24万元，增长25.96%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，事业单位医疗支出增多。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.47万元，比2025年预算增加0.68万元，增长17.94%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，公务员医疗补助支出增多。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算4.26万元，比2025年预算增加2.7万元，增长173.08%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，其他行政事业单位医疗支出增多。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算77.91万元，比2025年预算增加12.45万元，增长19.02%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，住房公积金支出增多。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算19.79万元，比2025年预算增加2.69万元，增长15.73%，增长原因主要是人员变动、人员扣缴基数调整，提租补贴支出增多。

11.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026年预算47万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2025年预算相等。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1212.69万元，其中，人员经费991.38万元，公用经费221.31万元。

（一）人员经费991.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费221.31万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年预算共安排项目支出71万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2025年预算相等。主要包括：本年财政拨款安排71万元（其中，一般公共预算拨款安排71万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

灵璧县黄湾镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“黄湾镇2026年消防站业务经费”项目。

（1）项目概述。黄湾镇2026年消防站业务经费。

（2）立项依据。黄湾镇2026年消防站业务经费。

（3）实施主体。灵璧县黄湾镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。黄湾镇2026年消防站业务经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

（7）绩效目标。黄湾镇2026年消防站业务经费

 

2.“黄湾镇2026年非税收入安排的支出”项目。

（1）项目概述。黄湾镇2026年非税收入安排的支出。

（2）立项依据。黄湾镇2026年非税收入安排的支出。

（3）实施主体。灵璧县黄湾镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。黄湾镇2026年非税收入安排的支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金24.0万元。

（7）绩效目标。黄湾镇2026年非税收入安排的支出

 

3.“黄湾镇2026年消防站人员经费”项目。

（1）项目概述。黄湾镇2026年消防站人员经费。

（2）立项依据。黄湾镇2026年消防站人员经费。

（3）实施主体。灵璧县黄湾镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。黄湾镇2026年消防站人员经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金42.0万元。

（7）绩效目标。黄湾镇2026年消防站人员经费

 

（二）机关运行经费。

灵璧县黄湾镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算221.31万元，比2025年预算增加54.21万元，增长32.44%，增长原因主要是机构改革导致人员增多，支出增加。

（三）政府采购情况。

灵璧县黄湾镇人民政府2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，灵璧县黄湾镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，灵璧县黄湾镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

 

附件：灵璧县黄湾镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

灵璧县黄湾镇人民政府2026年度项目支出绩效目标