浍沟镇2022年财政预算执行情况和2023年预算的报告

2022年3月29日在浍沟镇第八届人民代表大会第三次会议上

财政所所长 许颖

各位代表:

现在，我受浍沟镇人民政府委托,向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告,请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

 2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在县财政局支持下，我镇财政工作认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，认真执行镇八届一次、二次会议通过的各项收支任务,积极组织财政收入，优化支出，牢牢把握稳中求进的总基调，强化财政管理，充分发挥“管家”作用，服务经济社会发展，较好地完成了年度财政预算收支任务，达到收支平衡，略有结余的目标。现将预算执行情况报告如下：

（一）全镇财政预算执行情况

财政收入: 2022年全镇财政收入：税务收入439万元；财政收入855万元，收入合计为1294万元。占去年同期的544%。

一般公共财政支出:2022年财政决算支出2358万元,占调整预算100%,与上年相比有所增加。

主要支出项目预算执行情况：

1.一般公共服务支出（行政运行等）823.94万元。

2.文化旅游与传媒支出26.1万元。

3.社会保障和就业（社保、养老金）支出152.96万元。

4.卫生健康（计生、医疗）支出18.06万元。

5.节能环保（环保、大气）支出39.1万元。

6.自然资源海洋气象等支出43.3万元。

7.城乡社区支出20万元。

8.农林水支出1028.83万元。

从总体来看，2022年我镇的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委政府领导、镇人大监督指导、大力支持的结果，是各村、各部门齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上仍然面临着诸多困难和压力。主要体现：财政收入增长乏力，后续税源不足；支出压力较大；特别是在面对疫情、汛情和减税降费等因素叠加影响下，财政收支矛盾尤其突出。对此，我们将高度重视，积极探索解决办法，严格执行预算，规范支出管理，严格控制“三公”经费，大力提升财政管理科学化、精细化水平。做好“六稳”“六保”工作，努力促进我镇财政经济快速、健康发展。

二、2023年财政预算草案

做好2023年财政工作，对于保障我镇经济社会持续健康发展十分关键。根据镇人大会议的总体部署和财政工作的总体要求，2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，开展财源建设，强化收入征管，优化支出结构，规范财政管理，推进依法理财，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，继续执行减税降费政策，做好疫情防控，全面落实“六保”任务，为实现全镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济发展水平和现有财力状况，2023年财政预算安排如下：

财政收入：2023年全镇财政收入任务965.49万元。

财政支出：2022年镇本级一般公共预算支出965.49万元。

2022年各项具体支出安排如下：

1.一般公共服务支出716.71万元。

2.社会保障与就业支出105.96万元

3.卫生健康支出27.97万元。

4.自然资源海洋气象等支出38.27万元。

5.住房与保障支出76.59万元。

2023年我们将积极适应新的形势，按照“党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，扎扎实实做好财政各项工作。科学谋划财政收支，全面完成财政收入任务。扎实推进民生工程，着力改善民生。认真落实惠民政策，积极开拓扩大内需增长空间。深化财政改革，加强财政作风建设，进一步提高财政管理水平，整合资金，大力推进乡村振兴工作。

各位代表：2023年重点做好以下几方面工作：

一、加强财税合作，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与税务部门联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，及时入库，确保完成全年财政收入任务。

二、切实抓好民生保障，努力实现乡村振兴

一是加强惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，继续实施村级公益事发展。落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，突出浍沟特色的生态建设，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标。

三、加强资金监管，努力提高财政管理绩效

一是深入贯彻中央八项规定，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计，从严控制项目支出；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

四、加强队伍建设，努力提高业务工作能力

深入学习理解党的二十大精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。

各位代表，在新的一年里，全镇经济发展形势仍然复杂严峻，三年疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，财政运行面临的压力巨大。我们要增强忧患意识，坚定必胜信心，在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，认真履职，确保完成2023年各项财政工作任务，为促进我镇各项事业高质量发展做出更大贡献！