灵璧县朱集镇2025年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.灵璧县朱集镇2025年财政拨款收支总表

2.灵璧县朱集镇2025年一般公共预算支出预算表

3.灵璧县朱集镇2025年一般公共预算基本支出预算表

4.灵璧县朱集镇2025年政府性基金预算支出表

5.灵璧县朱集镇2025年部门预算收支预算总表

6.灵璧县朱集镇2025年部门收入预算表

7.灵璧县朱集镇2025年部门支出预算表

8.灵璧县朱集镇2025年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县朱集镇2025年项目支出表

10.灵璧县朱集镇2025年政府采购支出表

11.灵璧县朱集镇2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县朱集镇2025年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

1.推深做实优化营商环境“十做到”“十严禁”，常态化举办“企业家接待日”活动。

2.优化政府扶持政策，用市场化的思维推动招商引资由“土地优惠、税收减免”向“资本运作、基金支持”为主转变。

3.广泛招才引智，培育行业尖兵，通过外出学习、专题培训等方式，建立一支精通产业政策、熟悉行业市场、擅长商务谈判的“政府投行队伍”。

4.瞄准四大产业，明确牵头责任人，探索项目共享分成机制，精准考核有效信息数和签约、落地转化率，点燃部门、全体工作人员招商激情。

5.完善要素保障周会商机制，强化信息共享、靠前服务、容缺办理、限时办结，用最快的速度让最好的项目获得最优的资源。

6.加大项目争取力度，谋划申报中央预算内投资和各类专项债项目，巩固提升镇内基础设施建设。

7.强化政银企对接，积极稳妥帮助有资金需求的企业及市场主体提供资金保障。

8.坚持用链式思维推进传统产业升级，支持飞松机械科技公司、金丰机械公司与高校合作，提高产品科技含量和市场竞争力。

9.抢抓预制菜、绿色食品等产业“风口”，加快推进唯农牧业、兰辉特色养殖、绿丰源养殖、甲鱼养殖、黄牛养殖等项目建设，推动农产品精深加工产业“前延后伸”。

10.争取项目改造农村公路，逐步消除断头路，修铺道路，加宽入村主干道，提高农村公路通行能力。

11.系统谋划、分步推进农村地区骨干水系连通工程，提升农田水利抗旱防汛功能。

12.深入实施农村人居环境整治五年提升行动，逐步消除农村旱厕、污水直排、垃圾乱堆等现象。深化农村闲置宅基地盘活利用改革试点，持续改善农民住房条件。

13.做实文化惠民工程，优化乡村公共文化服务体系。

14.拓展新时代文明实践中心功能，抓好乡风文明建设，持续推进移风易俗，积极创建省级乡村治理示范镇、村。

15.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

16.健全农民收入稳定增长机制，以村党组织领办合作社为统领，全面开展党建引领信用村建设，持续拓展深化结对帮扶合作，不断壮大村级集体经济，培育发展50万元以上经济强村不低于8个。支持更多科技人员下乡、大学生回乡、农民工返乡，培养更多致富带头人。突出乡土特色，坚持宜种则种、宜养则养、宜商则商、宜游则游，探索多种类型庭院经济，多渠道促进群众增收。

17.坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化旅游业融合发展，研究编制灵璧镇文化旅游规划、民宿发展意见。

18.认真开展10项“暖民心”行动，深入实施民生工程。

19.积极推进全民参保计划，统筹衔接各类社会救助，加强医保基金监管，扩大基本养老、医疗、失业和工伤等各类保险参保覆盖面。

20.全面保障退役军人权益。

21.贯彻落实全民科学素质纲要。

22.稳妥实施三孩生育政策及配套支持政策，促进全镇人口长期均衡发展。

23.抓实重要民生商品保供稳价，保障困难群众基本生活。

24.严格落实河（湖）长制，巩固城区黑臭水体治理成效，生活污水处理设施提质增效，确保地表水考核断面水质持续稳定达标，集中式饮用水源水质达标率100%。

25.扎实开展第三次全国土壤普查工作。

26.完成农村黑臭水体治理任务，农村黑臭水体比例持续下降。

27.强化基层生态环保监管执法，完善精准发现处置问题工作闭环，持续降低群众环保问题投诉。严格落实“三线一单”，坚决遏制“两高”项目。

28.严格落实《灵璧镇突发事件应急处置机制（试行）》，强化安全事故、意外事件、网络舆情、极端天气等各类突发事件应急处置预案演练，加强流程磨合衔接，补齐工作短板，提高应急处置能力。

29.完成自然灾害综合风险普查，完善自然灾害风险信息库。

30.加强应急队伍、物资保障、应急广播体系建设，筑牢应对突发事件基础支撑和组织保障。

31.坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完成镇级深化应急管理综合行政执法改革。

32.深入推进“铸安”行动，实施城市安全生命线一期工程，持续推进乡村道路、重点水域、老旧桥涵、高层小区、农村消防等领域安全整治。压茬推进企业安全生产标准化一体化建设，创建三级标准化企业20家。

33.从严抓好食品药品监管，确保群众“舌尖上的安全”，力争安徽省食品安全示范镇首创首成。

34.加强个人信息保护，严厉打击新型电信网络诈骗犯罪行为。

35.坚持“四加”信访工作机制，严格落实领导带案下访、阅批群众来信、领衔包案化解等制度，全面开展矛盾纠纷排查，切实提高初信初访化解率，强力推进信访积案攻坚，真正把“送上门的群众工作”做实做好。

36.深化平安建设，常态化开展扫黑除恶斗争，持续抓好行业乱象整顿，加强社会面巡逻防控，提高街面见警率、管事率和震慑力，努力建设更高水平平安灵璧。

37.支持工会、妇联、残联、共青团、红十字会等人民团体广泛参与社会治理和公共服务。

38.支持工商联广泛参与社会治理和公共服务。

39.扎实做好民族、宗教、外事、侨务、人防等工作。

40.扎实做好气象、关心下一代等工作。

41.扎实做好双拥工作。

42.紧扣镇委重大决策部署，健全扁平、直达、强力的落实机制。坚持重点工作“一事一工单”，明确具体目标、完成节点、责任人员，形成“有部署、有落实、有反馈、有督查”的高效工作闭环。坚持“一周一调度”，把“周”作为最长的时间节点，强化一线思维、问题导向，大力弘扬“钉钉子”精神，确保小事不过夜、问题不过周。坚持“一季一考评”，健全奖惩激励机制，提升政府系统效能，激发“扛旗夺牌”的干劲，焕发“比学赶超”的激情，为实干撑腰、为发展聚力，推动更多工作走在前列、争当标兵。

43.紧跟新时代步伐，提升专业素养和数字化思维，提高政策研究和解决问题能力，确保政府各项工作想得透、说得清、干得实。

44.坚持用法治理念、法治思维和法治方式推动工作，统筹推进法治政府建设。严格落实政府议事规则及相关制度，确保政府决策科学化、民主化、法治化。严格遵守行政执法程序，严格兑现政府公共政策，打造法治政府、诚信政府。

45.自觉接受镇人大法律监督、镇政协民主监督和社会舆论监督，高效办理人大代表议案建议和政协委员提案，努力把各方面的“金点子”转化为推动发展的“真招数”。

46.切实以作风之变引领发展之变，坚决扛起全面从严治党责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，持续推进基层减负。

47.坚持政府过“紧日子”，持续提高财政资金使用绩效。

48.深化机关单位和重点股室社会满意度评议，重手整治“中梗阻”现象，倒逼干部摒弃衙门风气、强化服务意识，保持清正廉洁、务实担当的政府形象。

第二部分 2025年部门预算表

 

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

注：灵璧县朱集镇没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：灵璧县朱集镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：灵璧县朱集镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

灵璧县朱集镇2025年财政拨款收支预算994.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出782.80万元，占78.73%；社会保障和就业支出107.26万元，占10.79%；卫生健康支出29.18万元，占2.93%；住房保障支出75.04万元，占7.55%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县朱集镇2025年一般公共预算支出994.28万元,比2024年预算增加91.29万元，主要原因：1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出782.80万元，占78.73%；社会保障和就业支出107.26万元，占10.79%；卫生健康支出29.18万元，占2.93%；住房保障支出75.04万元，占7.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算466.26万元,比2024年预算增加19.47万元，增长4.36%，原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算316.54万元,比2024年预算增加232.38万元，增长276.12%，原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算71.51万元,比2024年预算增加14.19万元，增长24.76%，原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算35.75万元,比2024年预算增加7.09万元，增长24.74%，原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.17万元,比2024年预算减少0.78万元，下降7.12%，原因主要是公务员人员调动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.61万元,比2024年预算增加5.17万元，增长80.28%，原因主要是机构改革，事业人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.18万元,比2024年预算减少0.24万元，下降7.02%，原因主要是人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算4.23万元,比2024年预算增加0.63万元，增长17.50%，原因主要是机构改革，事业人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.33万元,比2024年预算增加11.59万元，增长24.80%，原因主要是机构改革，人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.71万元,比2024年预算减少0.53万元，下降3.07%，原因主要是人员调动。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年一般公共预算基本支出900.28万元， 其中，人员经费775.67万元，公用经费124.61万元。

（一）人员经费775.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费124.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县朱集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县朱集镇2025年收支总预算994.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2025年收入总表的说明

灵璧县朱集镇2025年收入预算994.28万元，其中，本年收入994.28万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入994.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入994.28万元，比2024预算增加91.29万元，增长10.11%，增长原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

（二）上年结转收入0.00万元。

七、关于2025年支出总表的说明

灵璧县朱集镇2025年支出预算994.28万元，比2024年预算增加91.29万元，增长10.11%，增长原因主要是1、机构改革，人员增加；2、职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。其中，基本支出900.28万元，占90.55%，主要用于保障机构日常运转；项目支出94.00万元，占9.45%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年预算共安排项目支出94.00万元，比2024年预算减少68.4万元，下降42.12%，下降原因主要是乡村振兴有显著成效。主要包括： 本年财政拨款安排94.00万元 （其中，一般公共预算拨款安排94.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元 ），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元 ），财政专户管理资金安排万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年预算安排政府采购支出20.50万元，比2024年预算增加20.50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），增长原因主要是18万用于购买一辆公务用车，2.5万用于机构改制并入乡镇人员购买办公设备。其中，一般公共预算安排20.50万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；社会保险基金预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

灵璧县朱集镇2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

灵璧县朱集镇2025年机关运行经费财政拨款预算124.61万元，比2024年预算增加25.49万元，增长0.26%，增加主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况。

灵璧县朱集镇2025年政府采购预算20.50万元。 其中：政府采购货物预算20.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，灵璧县朱集镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，灵璧县朱集镇0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。