朱集乡2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算草案报告

关于朱集乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（2021年3月10日在朱集乡第七届人民代表大会第六次会议上）

财政所所长 许岩

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会作朱集乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请大会审议并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年度财政预算收入完成1710万元，占年初预算的345.6%，增长245.6%。其中：财政部门完成1001万元，占年初预算的3336.6%,增长3236.6%；税务部门完成709万元，占年初预算的152.6%，增长52.6％。一般公共预算支出完成1283.39万元，占年初预算的75%，减少25%。

主要支出项目是：

1.政府一般公共服务支出480.31万元，比预算增长36.3 %；

2.节能环保支出106.44万元，占预算100%；

3.文化体育与传媒支出126.78万元，占预算1077.%；

4.社会保障和就业支出309.04万元，占预算132.84%；

5.医疗卫生支出（计生及医疗保险）86.15万元，占预算167.96%；

6.农林水事务支出104.11万元，占预算100%。

7.国土资源事务支出38.66万元，占预算146.38%。

8.城乡社会支出8.6万元，占预算100%。

9.住房保障支出32.3万元，占预算77.51%。

（二）政府性基金决算情况

2020年度县政府拨付土地增减挂资金（政府性基金收入）51.3万元。

二、2020年财政工作开展情况

2020年“坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基”，充分发挥财政职能作用，全力做好财政各项工作，为打胜疫情防控阻击战、精准脱贫收官战、服务全乡经济建设和社会发展，提供了有力的财政保障，财政运行保持总体平稳，一般公共预算全部实现年初上级部署的各项目标任务 。

依法依规组织收入。严格按照运算法要求实事求是组织各项财政收入，加强财政收入数据分析，把培育财源和加强征管相结合，把经济发展成果真正反映到财税增收上，财政收入结构趋于合理质量稳步提高。2020年，全乡预算收入规模达到1710万元，增长245.6%，高于上年同期。

调整优化支出结构。大力压减一般性支出，牢固树立过紧日子思想，保重点领域支出，把有限的财政资金用在刀刃上，集中财力保基本、保稳定、保重点、保民生、兜底线。2020年，全乡“三公”经费支出13.1万元，公用经费部分定额标准压减5%，行政运行成本进一步降低。涉及教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等民生支出完成812.08万元，增长123%，占一般公共预算支出的62.83%。拨付扶贫专项资金504.47万元，其中工作队经费和扶贫小组长工资98.47万元，光伏收益406万元，有力推动全乡脱贫攻坚工作顺利开展和完成目标任务。

进一步加强惠民惠农财政补贴管理发放。为确保各项惠民惠农政落地见效，不断增强人民群众获得感和幸福感。在工作上创新举措：一是向社会公布补贴政策清单。二是规范代发金融机构，从源头上解决“卡出多行”、“一人多卡”“人卡分离”等问题。三是规范补贴发放流程。四是依法依规公开补贴信息，主动接受群众监督和舆论监督。2020年共发放各项涉农补贴46项，资金2924万元。

资金安全性进一步加强。强化资金监管贯穿每个项目实施全过程，不断完善财政资金监管制度，建立各项资金动态监控机制，为资金精准高效安全使用“保驾护航”。具体措施：一是坚持制度先行。二是坚持追踪问效。建立”花钱必问效、无效必问责“的绩效管理制度。三是坚持阳光财政，严格执行财务公开制度。

积极做好政策性农业保险工作。全乡2020年投保小麦55024亩，投保资金18万元，理赔33万元。秋季大豆投保66571亩，投保资金13万元，理赔50万元。支农惠农成效显著，极大调动了农民种粮积极性。

各位代表，2020年财政工作虽然取得了一定成绩但还面临着一些问题和挑战。主要是：财政收支矛盾加剧，“三保”压力加大。一些资金使用效率不高，长期滞留财政账户，未能发挥应有的财政效益。少数单位和行政村还存在着项目资金、扶贫资金、运转经费等资金使用不规范问题。我们将高度重视以上问题，积极采取措施加以解决。

三、2021年财政预算草案。

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。要坚持稳中求进工作总基调，科学研判财政形式，合理编制财政收支预算，充分发挥财政职能作用，系统谋划财政工作。2021年预算编制的基本原则是：一是坚决落实政府过紧日子要求。开源节流，增收节支，厉行节约办一切事业。二是以收定支，实事求是编制收支预算。提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压。三是加强管理严肃纪律。坚持先有预算后有支出，严格遵守财经纪律和规章制度，对违反财经纪律严肃追究责任。

四、2021年全乡预算收入和支出安排

2021年财政收入预算初步安排831万元，比上年预算数增加67.88%，至1月份已完成财政收入254万元，完成预算30.56%。其中，税务收入预算数800万元，已完成254万元，完成预算31.75%；财政直接收入预算31万元，已完成0万元，完成预算数0%。

2021年财政预算总支出安排863.07万元，主要基本支出项目安排及支出情况如下：

1.政府一般公共服务预算支出486.66万元。

2.文化体育与传媒预算支出12.11万元。

3.社会保障就业预算支出232.64万元。

4.医疗卫生预算支出38.29万元。

5.国土海洋预算支出20.41万元。

6.住房建设预算支出41.67万元。

7.环保预算支出31.29万元。

政府一般公共服务支出预算支出486.66万元，其中：政府运转预算经费84万元，其他收入预算安排支出30万元，在职人员和遗属补助人员工资保障经费预算372.66万元。

村级运转经费（转移支付）按照县政府指标安排87万元。

五、2021年财政工作

2021年，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开启经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好朱集建设新征程，确保“十四五”开好局，推动全乡经济社会发展取得新成就。

加强财政收支管理。抓好财政收入预期管理，依法依规组织收入，确保财政收入有质量、可持续。强化预算支出管理，进一步提升预算执行质量，切实加强资金安全管理，大力盘活财政存量资金，按规定及时整合长期沉淀资金，用于其他急需资金支持的领域或事项。

坚决贯彻政府过紧日子要求。落实保重点、压一般、促统筹、提绩效要求，各项支出精打细算，大幅压减三公经费，对公用经费支出实行严格管控，确保更多财力投向民生、乡村振兴等领域。

深入实施民生工程。全面落实以人民为中心的发展思想，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，加强民生工程过程管控和建后管养，提升工程实施绩效。

自觉接受人大依法开展的预算决算审查监督。认真听取人大代表和社会各界意见建议，扎实做好财政各项工作，积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

各位代表，做好2021年财政工作意义重大，使命光荣。要从讲政治高度做财政工作，我们深信在乡党委政府正确领导下，乡人大监督支持下，坚定信心、知重负重、真抓实干，以永不懈怠的精神和一往无前的奋斗姿态确保“十四五”开好局、起好步、力争各项工作再上新台阶。

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