灵璧县朱集乡2015年部门决算情况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省灵璧县朱集乡2015年度部门决算包括朱集乡政府、财政所决算和国土资源所、计划生育服务所、文化广播电视站事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省灵璧县朱集乡2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、朱集乡2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计920.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计920.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少51.72万元，降低5.62%。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计822.72万元，其中：财政拨款收入822.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计919.81万元，其中：基本支出790.31万元，占85.92%；项目支出129.5万元，占14.08%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计920.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计920.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入减少51.72万元，降低5.62%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出919.81万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加45.38万元，增长4.93%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出919.81万元，其中：基本支出790.31万元，占85.92%；项目支出129.5万元，占14.08%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算471.03万元，比2014年增加142.52万元，增长30.26%，主要原因一是在职及离退休人员工资增加；二是人员调动及考入。其中：“行政运行”决算355.64万元，主要用于人员工资及日常工作运转。

2．“教育支出”2015年度决算2.67万元，比2014年减少0.8万元，下降29.96%，主要原因一是人员减少。

3、“文化体育与传媒支出”2015年度决算17.84万元，比2014年增加4.88万元，增长27.35%，主要原因一是在职及离退休人员工资增加；

4．“社会保障和就业”2015年度决算156.33万元，比2014年增加30.65万元，增长19.61%，主要原因一是民政定补及伤残、优待标准提高；二是人员工资增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算84.3万元，比2014年减少5.54万元，增加6.57%，主要原因一是人员工资增加；其中：“行政单位医疗”决算6.81万元，主要用于镇直机关及财政所医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算2.78万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.42万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

6、“农林水支出”2015年度决算172.04万元，比2014年下降111.93万元，减少65.06%，主要原因一是一事一议项目减少，村干部补助减少。

7、“国土海洋气象等支出”2015年度决算15.59万元，比2014年增加3.27万元，增加20.97%，主要原因人员工资增加。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出790.31万元，其中人员经费560.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费230.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。

2015年度安徽省灵璧县朱集乡机关及所属单位运行经费138.21万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省朱集乡政府采购支出总额22.94万元，其中：政府采购货物支出22.94万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，朱集乡及所属单位共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.朱集乡机关及所属单位收入支出决算总表

2. 朱集乡机关及所属单位收入决算表

3. 朱集乡机关及所属单位支出决算表

4. 朱集乡机关及所属单位财政拨款收入支出决算总表

5. 朱集乡机关及所属单位一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 朱集乡机关及所属单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 朱集乡机关及所属单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽省灵璧县朱集乡2015年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省灵璧县朱集乡2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35.81万元，完成年初预算的99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含朱集乡政府及其所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为28.33万元，公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出28.33万元, 与2014年度决算相比，增加10.81万元，增长37.16%。，增加的原因是增加招待次数及标准。2015年安徽省灵璧县朱集乡政府及所属单位国内接待共375批次，3760人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.48万元，与2014年度决算相比，减少10.33万元，下降138.1%。，下降的原因是严格控制车辆使用，节约开支。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，安徽省灵璧县朱集乡政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。