关于朱集乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

各位代表：

    我受乡人民政府委托，向大会作朱集乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请大会审议并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年度财政预算收入完成454万元，占年调整预算的 98.7%，减支1.3 %。其中：财政部门完成21万元，占年调整预算的 70%,减支30%；税务部门完成433万元，占年调整预算的100.7%，增长0.7％。一般公共预算支出完成1573.35万元，占年调整预算的136.8%，增长36.8%。

主要支出项目是：

1、政府一般公共服务支出499.88万元，比预算增长41.34 %；

2、节能环保支出71.34万元，占预算100%；

3、教育支出5万元，占预算100%，

4、文化体育与传媒支出15.53万元，占预算233%；

5、社会保障和就业支出269.63万元，占预算113.91%；

6、医疗卫生支出（计生及医疗保险）70.82万元，占预算126 %；

7、农林水事务支出104.28万元，占预算100%。

8、国土资源事务支出37.13万元，占预算138%。

9、城乡社会支出499.75万元，占预算100%。

（二）政府性基金决算情况

2019年度县政府拨付土地增减挂资金（政府性基金收入）226万元。

二、2019年财政工作开展情况

2019年，在乡党委政府领导和乡人大的监督下，在上级财税部门大力支持下，紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，硬化各项措施狠抓落实，2019年预算执行情况总体较好，一般公共预算全部实现年初上级部署的各项目标任务 。

1、强化收入征管，确保财政收入目标实现。

按照“抓早、抓紧、抓实”的工作思路，争取税务等部门支持，建立会商机制寻找新的收入增长点，坚持培植新财源，盯紧重点税源，加强税收挖潜，不断壮大财政实力，财政收入结构趋于合理质量稳步提高。2019年，全乡预算收入规模达到1573.35万元，增长36.8%，高于上年同期。

2、统筹安排财力，提高资金使用效益。

坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，压缩一般性支出，优先保障基本支出，重点保障民生支出。2019年，全乡“三公”经费支出7万元，较上年减少0.6万元，下降8.15%，行政运行成本进一步降低。涉及教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等民生支出完成465.26万元，增长100 %，占一般公共预算支出的29.57%。拨付扶贫专项资金769.24万元，其中工作队经费和扶贫小组长工资99.17万元，产业扶贫资金408.31万元，光伏收益261.76万元，有力推动全乡脱贫攻坚工作顺利开展和完成目标任务。

3、全面落实各项惠农政策，确保财政各项补贴资金及时足额发放。

为全面落实各项惠农强农政策，首先，加强各项补贴资金管理，制定了具体的实施方案和操作细则流程，各职能部门职责分明各负其责；其次，加大宣传力度让政策家喻户晓，使广大农民全面了解党的惠农政策。2019年共发放各项涉农补贴资金2765.35万元。

4、发挥财政监督职能，加强资金监管。

将全乡所有财政资金全部纳入资金监管体系，包括村级转移支付、集体收入、扶贫光伏等资金。各单位需要购置办公设备的一律通过政府网上商城采购，各项支出杜绝了第三方支付。村级大额的工程类等支出一律经“四议两公开”和审计会审会签后拨付资金。

对涉及群众切身利益各项财政补贴资金全部纳入公开范围，公开分配结果，将资金使用情况透明化，接受群众监督。对项目资金的使用建立了事前、事中、事后相结合的动态监督机制。

各位代表，2019年财政工作虽然取得了一定成绩但也存在着不容忽视的问题，其主要表现在：财政增收难度加大，在财政收入增长的情况下财政收支矛盾依然突出；少数部门和行政村还存在着项目资金、扶贫资金、运转经费使用不规范问题，对于以上问题，我们将在今后工作中努力加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。2020年预算编制的基本原则是：按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”要求，坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基。着力提高预算保障能力和管理水平。严格控制支出预算，规范预算执行保障财政持续平稳运行。

2020年全乡预算收入和支出安排

2020年财政收入任务，初步安排 495万元，比上年任务数增加7.6%，至3月份已完成财政收入1082万元，完成任务218.51%。其中，税收收入任务465万元，已完成81万元，完成任务17.41%；财政直接收入任务30万元，已完成1001万元，完成任务3336.67%。

2020年财政预算总支出安排716.44万元，主要基本支出项目安排及支出情况如下：
    1、政府一般公共服务预算支出352.66万元.

2、文化体育与传媒预算支出11.77万元。

    3、社会保障就业预算支出232.64万元。

4、医疗卫生预算支出51.29万元。

5、国土海洋预算支出26.41万元。
  6、住房建设预算支出41.67万元。

政府一般公共服务支出预算支出352.66万元，其中：政府运转预算经费84万元，其他收入预算安排支出30万元，在职人员和遗属补助人员工资保障经费预算238.66万元。

  7、村级运转经费（转移支付）按照县政府指标安排87万元。

四、2020年财政工作

2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力提高财政服务管理水平，全力保障乡党委政府各项工作部署有效落实，推动全乡经济社会发展取得新成就。

1、加大财税征管力度,做大做强财政收入盘子。优化投资环境，加大招商力度，要能招进来，留得住，助发展，努力拓宽财政增收渠道和空间。加强税务等相关部门协调会商，确保实现全年财政收入目标。

2、坚持精打细算过紧日子。以保工资、保运转、保民生为前提，坚持量力而行，严格控制和压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，压缩一切不必要的行政开支，确保更多财力投向民生、脱贫攻坚领域。

3、深入实施民生工程。全面落实以人民为中心的发展思想，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，加强民生工程过程管控和建后管养，提升工程实施绩效。

各位代表，在新的一年里，我们深信在乡党委政府正确领导下，乡人大监督支持下，开拓进取，努力工作，一定能全面完成2020年各项目标任务。