关于游集镇2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告

2021年3月8日游集镇第七届人民代表大会

第七次会议

游集财政所   王 富

各位代表：

受镇政府委托，我向大会报告游集镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）财政收入：2020年地方公共财政预算收入1084.2万元，占年初预算 980万元的 110.63%，其中：税务完成 1041.61万元，占年初预算 940万元的 110.81 %；财政完成 42.59万元占年初预算40万元的106.48%。

（二）财政支出：2020年公共财政支出 1251万元，扶贫类、民生保障类及文化基础设施类支出投入加大。充分体现取之于民，用之于民的宗旨。

主要支出项目如下：

    1、一般公共服务支出561.5万元

2、文化旅游体育与传媒支出22.5万元；

    3、社会保障和就业支出287.4万元；

4、卫生健康支出75.4万元；

5、节能环保支出119.4万元；

6、城乡社区支出2万元；

7、农林水支出135.8万元；

8、自然资源海洋气象等支出38.5万元；

9、住房保障支出8万元；

    10、灾害防治及应急管理支出 0.5万元。

（三）2020年财政工作主要体现在以下几个方面。

    1、加大协调力度，加强收入征管，确保收入稳步增长。一是深入分析区域财政经济状况，根据现行县乡财政体制，充分调动我镇发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是加强税务部门和财政部门沟通协调，促进协税护税，形成征管合力，确保应收尽收。三是明确任务和责任，充分调动各部门组织收入的积极性，确保财政收入稳定增长。加强财政收入调度，确保收入按序时进度及时入库，加快收入进度。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

    2、优化支出结构，完善公共财政体系。着力优化财政支出结构，加大民生保障力度，助力精准扶贫，提高人居环境整治质量，努力使发展成果惠及人民群众。积极调度筹措资金，有力保障了民生工程、农林水事务、文化、教育、医疗卫生、社会保障和就业等重点支出。同时，结合作风建设要求，坚决反对官僚主义、形式主义，严格控制“三公经费”支出。

3、强化民生保障，落实惠民政策。2020年，游集镇共发放各类民生工程补助资金3843万元。其中：农村居民最低生活保障1008万元；五保户补助 128.68万元；学生资助补助106.63万元；雨露计划扶贫补助35.85万元；学前教育补助10.68万元；残疾人生活救助 121.8万元；农村孤儿救助86万元；农业支持保护补贴683.42万元；农村高龄补贴31.73万元；产业扶贫发展项目 123.62万元；灾民救助 46 万元；村干部报酬 282.36万元；村扶贫专干48.96万元；计划生育奖励扶助资金38.44万元；农村改厕补助26.60万元；农机具购置补贴  138.65万元；八一优抚及民政定补资金237.47万；秸秆还田及堆放点补助45.68万元；破危房拆除补助资金 198.65万元；山核桃产业发展土地流转补助32.95万元；其他各项补贴410.83万元。全部通过“一卡通”发放完毕，在“一卡通”存折的发放过程中，认真核对信息，发现问题及时修改。

 4、深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

 5、加大民生工程宣传力度。游集财政所扎实开展民生工程宣传活动。活动现场发放灵璧县33项民生工程政策解读宣传简介资料、民生工程政策宣传明纸、公开信、宣传手册等、并为群众讲解新政策，新变化，为群众答疑解惑。同时财政所还在各村利用流动宣传车和乡村大喇叭循环滚动播放，在公共活动场所等显著位置张贴民生工程宣传标语。灵璧县游集财政所2020年度共出动宣传车110辆次，发放民生宣传单12000多份，张贴悬挂民生工程宣传标语36副，设立民生工程展板6个。另外又采取设立宣传栏等多种形式，不断扩大宣传覆盖面，把民生工程各项成果真实地展现给群众，切实提高民生工程知晓度、满意度。

2020年，我们游集镇取得了非常优异的成绩。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到今后将面临的挑战。一是受新冠疫情、减税放权以及各种减收因素综合影响，收入增长后劲乏力。二是受保障压力剧增，扶贫类支出加大，各项调资、增资继续增加，收支平衡十分困难。三是支出结构还不够合理，财政管理有待加强。四是我们干部队伍建设有待进一步提高。对今后所有可能出现的问题与困难，我们将在以后的工作中以更强的责任感和使命感，提升管理水平，悉心谋划，采取有力的措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

    2021年是实施“十四五”规划的第一年。根据各级领导指示精神，2021年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大及党中央国务院经济工作会议精神，不忘初心，牢记使命，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，为实现中华民族伟大复兴，积极推进各项改革举措，把“重环保，稳增长、脱贫困、促改革、惠民生 ”作为2021年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动扶贫及其他重点建设项目顺利实施；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革；优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进游集经济持续健康发展；提高财政科学化精细化管理水平，为实现游集“脱贫攻坚、跨越发展、富民强镇”提供强有力的财政保障。

    按照新常态下经济发展形势和财税体制改革的深入推进，结合游集镇经济发展水平和现有税源状况，2021年财政预算安排如下：

财政收入：2021年公共财政预算收入718万元，   

财政支出：2021年公共财政预算支出718万元，预算收支平衡。主要支出项目预算情况：

   1、一般公共服务支出376万元；

   2、文化体育与传媒支出8万元；

   3、社会保障和就业228万元；

   4.医疗卫生及计划生育支出37.7万元；

   5、住房保障支出40.8万元；

   6、国土海洋气象等支出27.5万元；

    为了保证2021年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：

    一、坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持脱贫攻坚、三大革命、土地增减挂项目工程、重大项目建设，乡村振兴加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民生各项支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

        二、提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《会计法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出，尽量杜绝不必要的办公类支出，减少差旅费支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

三、继续做好民生工程宣，传扫黑除恶宣传，疫情防控宣传工作并围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。

各位代表，做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大，我们面临的任务艰巨，我们有决心、有信心在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的监督指导下，认真贯彻执行人代会决议。不忘初心，牢记使命，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，进一步转变职能，创立廉洁、高效的财政运行机制，促进乡村经济全面协调发展。以更加饱满的热情、更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成2021年各项目标任务，为建设“美好游集”作出应有的贡献。