灵璧县下楼财政所2023年单位预算

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县 下楼财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县下楼财政所2023年收支总预算119.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县下楼财政所2023年收入预算119.72万，其中，本年收入119.72万元。

 本年收入119.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加36.72万元，增长44.2% ，增长原因主要是人员增资，基础绩效奖列入预算，扣缴基数调整住房公积金、养老及医疗等财政补贴部分支出增加。； 

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年支出预算119.72万元，比 2022 年预算增加36.72万元，增长44.2%，增长原因主要是人员增资，基础绩效奖列入预算，扣缴基数调整住房公积金、养老及医疗等财政补贴部分支出增加。其中，基本支出119.72万元，占100%，主要用于保障人员工资、基础绩效奖、遗属人员生活补助等发放，住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出。保障单位日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县下楼财政所 2023 年财政拨款收支预算119.72万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出92.88万元，占77.6%；社会保障和就业支出12.84万元，占10.7%；卫生健康支出3.71万元，占3.1%；住房保障支出10.29万元，占8.6%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县下楼财政所 2023 年一般公共预算支出119.72万元，比 2022 年预算增加 36.72万元，增长44.2%，主要原因：一是人员增资；二是基础绩效奖列入预算；三是扣缴基数调整住房公积金、养老及医疗等财政补贴部分支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出92.88万元，占77.6%；社会保障和就业支出12.84万元，占10.7%；卫生健康支出3.71万元，占3.1%；住房保障支出10.29万元，占8.6%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。               

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算30.6万元，比 2022 年预算减少18.34万元，下降37.5% ，下降原因主要是财政人员转岗。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算62.28万元，比 2022 年预算增加 47.34万元，增长316.9% ，增长原因主要是财政人员转岗，人员增资，基础绩效奖列入预算；扣缴基数调整，住房公积金、养老及医疗等财政补贴部分增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算8.56万元，比 2022 年预算增加2.37万元，增长38.3% ，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖计入扣缴基数，扣缴基数增加，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算4.28万元，比 2022 年预算增加1.19万元，增长38.5% ，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖计入扣缴基数，扣缴基数增加，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算0万元，比 2022 年预算减少1.64万元，减少100% ，减少原因主要是财政人员转岗，由行政转为事业。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算2.62万元，比 2022 年预算增加1.78万元，增加211.9% ，增加原因主要是财政人员转岗，由行政转为事业。人员增资及基础绩效奖计入扣缴基数，扣缴基数增加医疗缴费增加

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算0万元，比 2022 年预算减少0.51万元，减少100% ，减少原因主要是财政人员转岗，由行政转为事业。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算1.09万元，比 2022 年预算增加0.99万元，增加990% ，增加原因主要是基数调整，缴费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算6.97万元，比 2022 年预算增加2.33万元，增长50.2% ，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖计入扣缴基数，住房公积金缴费增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算3.32万元，比 2022 年预算增加 1.22万元，增长 58.1% ，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖计入扣缴基数，提租补贴支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县下楼财政所 2023 年一般公共预算基本支出119.72万元，其中，人员经费 103.15 万元，公用经费 16.57 万元。

( 一 ) 人员经费 103.15万元，主要包括:基本工资26.58万元、乡镇工作补贴4.6万元、年终一次性奖金12.6万元、奖励性绩效7.02万元、基础性绩效7.3万元，工伤保险支出0.08万元、失业保险支出0.20万元、退休人员公用经费0.48万元、退休费14.28万元、遗属补助3.17万元、机关事业单位基本养老保险支出8.56万元、职业年金缴费4.28万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、退休人员医疗补助0.76万元、提租补贴1.74万元、住房公积金6.97万元，退休人员住房提租补贴1.57万元。

( 二 ) 公用经费 16.57万元，主要包括：办公费1.7万元、电费1.0万元、邮电费0.45万元、差旅费1.50万元、维修 (护) 费0.30万元、公务接待费1.80万元、劳务费3.6万元、委托业务费、工会经费2.0万元、在职人员福利费0.07万元、其他交通费用2.0万元、其他商品服务支出1.15万元、办公设备购置1.0万元。 

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年预算安排政府采购支出1.0万元， 比 2022 年预算增加1.0万元，增长原因主要是办公设备更新。其中，一般公共预算安排 1.0万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县下楼财政所2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

 ( 一 ) 机关运行经费。

灵璧县下楼财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

( 二 ) 政府采购情况。

灵璧县下楼财政所2023 年政府采购预算1.0万元。其中：政府采购货物预算1.0万元。

( 三 ) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县下楼财政所共有车辆0辆，单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 ( 四 ) 绩效目标设置情况。

2023 年，灵璧县下楼财政所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0 万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。