关于下楼镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（下楼镇第七届人民代表大会第七次会议）

下楼财政所所长    谢业慧

各位代表：

我受下楼镇人民政府的委托，向大会作《关于下楼镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政一般预算收支执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在县财政局大力支持下，我镇财政工作认真贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇党委政府的中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，强化财政管理，充分发挥“管家”作用，服务经济社会发展，较好地完成了年度财政预算收支任务。

2020年全镇一般预算收入完成1990万元，完成收入任务的122%，其中地方一般公共预算收入完成1369万元。加返还性收入156万元，专项转移支付收入787万元，上年结余502万元，镇本级实现可用财力2814万元。

主要收入分类完成情况：增值税564万元，企业所得税12万元，个人所得税9万元，城市维护建设税35万元，房产税3万元，印花税18万元，城镇土地使用税1万元，土地增值税3万元，契税375万元，非税收入349万元。

2020年全镇一般公共预算财政支出累计2042.92万元。具体为：

（一）一般公共服务支出1156.43万元

1.行政支出982.52万元

2.财政事务支出82.20万元

3.税收事务支出91.26万元

4.其他一般公共服务支出0.45万元

（二）文化旅游体育与传媒支出80.53万元

1.群众文化支出58.39万元

2.其他文化和旅游支出22.14万元

（三）社会保障和就业支出312.25万元

1.人力资源和社会保障管理事务支出11.13万元

2.民政管理事务支出9.26万元

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出52.23万元

4.抚恤支出239.63万元

（四）卫生健康支出90.70万元

1.公共卫生支出33.13万元

2.计划生育事务支出32.81万元

3.行政事业单位医疗支出——行政单位医疗10万元

——事业单位医疗7.32万元

——公务员医疗补助6.63万元

——其他行政事业单位医疗支出0.81万元

（五）节能环保支出133.92万元

1.节能环保管理事务支出2.93万元

2.污染防治——大气支出81.87万元

3.自然生态保护——农村环境保护支出49.12万元

（六）城乡社区支出——城乡社区环境卫生支出13万元

（七）农林水支出——扶贫——其他扶贫支出179.44万元

（八）自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——事业运行53.52万元

（九）住房保障支出——农村危房改造支出22.6万元

（十）灾害防治及应急管理事务——应急管事事务——安全监管0.53万元

2020年全镇基金预算支出累计5.01万元。为城乡社区支出——农村基础设施建设支出5.01万元

二、2020年财政主要工作

2020年，在镇党委、镇政府的正确领导及县财政局的指导下，加强税收征管，严格财政管理，努力防范风险，做好“六稳”“六保”工作，圆满地完成了各项工作任务。

（一）强化服务企业意识，拓宽财政增收渠道

2020年是面对疫情、汛情和减税降费等因素叠加影响较大的一年，财政收支矛盾尤其突出，因此要求我们克难攻坚，积极应对。面对困难的财政形势，我们积极开展招商引资，深化“四送一服”双千工程，开展企业走访活动，精准服务企业，增加收入增长点。

（二）强化服务三农意识，支持全面乡村振兴

2020年，积极争取资金，实施了环镇路提升改造、美丽乡村、地质环境治理、产业扶贫、土地复垦、基层综合文化服务中心建设等重大民生工程项目，全年各类项目类资金投入近2000万元；通过惠农补贴平台发放91541人次 47项补贴资金4364.6万元，其中“农业支持保护补贴”资金1056.5万元。民生工程的实施和惠农项目资金的发放，有力地促进了我镇农村社会各项事业全面进步。

（三）强化防范风险意识，加强财政资金监管

一是进一步深化县乡财政体制改革，加强乡镇财政资金监管，防范化解风险；二是按照国库集中支付改革要求，规范国库集中支付程序，硬化预算执行；三是树立“过紧日子”思想，压缩“三公经费”支出，全年下降8%。

2020年我镇财政工作取得了一定的成绩，这是在镇党委、政府正确领导下，在镇人大依法监督和各级部门大力支持下，全镇干群齐心合力的结果。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难。一是收入形势严峻。由于乡镇实体经济薄弱，收入增长基础先天不足；税收起伏大，经济发展的成果不能在短时间内反映到财政收入的增长上，导致收入难度增大。二是支出压力突出。近年来，经济和社会事业发展对财政资金的需求加大，收支平衡压力加剧。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，做好2021年财政工作，对于保障我镇经济社会持续健康发展十分关键。根据镇人大会议的总体部署和财政工作的总体要求，2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，开展财源建设，强化收入征管，优化支出结构，规范财政管理，推进依法理财，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现全镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。根据上述指导思想和原则，综合考虑我镇的实际情况，2021年财政预算建议安排如下：

2021年我镇一般公共预算财政支出安排599.3万元（不包括上解支出），具体为：

1.一般公共服务性支出432.3万元；

2.文化旅游体育与传媒支出13.7万元；

3.其他环境保护管理事务支出6.2万元；

4.社会保障支出85.8万元；

5.计生支出22.80万元；

6.自然资源管理事务支出38.5万元；

2021年财政主要工作

各位代表，实现2021年的预算目标，是“三保”工作的基本要求。由于宏观经济不稳定不确定因素依然存在，为此我们要坚定信心，迎难而上，加强财政管理，实现社会事业进步和财力相匹配的稳定运行发展。为此,我们要做好以下几个方面工作：

一、积极开展招商引资，确保收入稳定增长。一是因地制宜发展实体经济，鼓励发展服装制造、农产品深加工企业，培植稳定财源；二是加强财税部门协调沟通，注重涉税信息搜集，做到应收尽收；三是深入研究财政政策，积极引进总部经济企业，扶持企业做大做强，壮大财政财力。

二、继续深化财政改革，强化预算预期管理。一是结合预算管理制度改革，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效果；二是着力防控财政风险，守住“三保”底线，加强财政资金安全管理，保证财政可持续发展；三是以党的政治建设为统领，建强财政队伍，强化作风责任，持续提升服务水平，加强廉洁自律、保持优良理财环境，为财政事业高质量发展提供坚强政治保证。

三、切实抓好民生保障，努力实现乡村振兴。一是加强惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标。

各位代表：2021年的财政工作任重而道远。我们要在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，同心同德，开拓创新，求真务实，扎实工作，努力完成全年财政收支预算，为奋力建设五彩下楼提供财力保障。

灵璧县下楼财政所

2021年3月4日