关于下楼镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于下楼镇2018年财政预算执行

情况和2019年财政预算草案的

报 告

2019年12月13日在下楼镇第七届人民代表大会第四次会议上

下楼财政所所长    谢业慧

各位代表：

我受下楼镇人民政府的委托，向大会作关于下楼镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况。

2018年，下楼镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在县财政局具体指导和镇人大的有效监督下，以加强和改进财政管理工作为中心，以提高人民生活水平为根本出发点，转变观念，改变作风，艰苦奋斗，锐意进取，为下楼镇经济发展和社会稳定做出了突出的贡献。

2018年，全镇累计组织财政收入1445.24万元，完成任务135.45%，占去年同期的125.3%。其中国税完成收入1236.3万元，地税完成收入202.34万元，财政完成收入6.64万元。

2018年全镇一般公共预算财政支出累计1311.57万元。具体为：

（一）一般公共服务支出502.16万元。

1.行政支出422.1万元

2.财政事务支出69.33万元

3.其他一般公共服务支出10.73万元

（二）教育支出59.63万元

（三）文化体育与传媒支出13.06万元

（四）社会保障和就业支出259.31万元

1.人力资源和社会保障管理事务支出10.3万元

2.民政管理事务支出160.02万元

3.行政事业单位离退休支出9.47万元

4.抚恤支出49.73万元

5.社会福利支出27.87万元

6.财政对其他社会保险基金的补助支出1.92万元

（五）医疗卫生和计划生育支出127.69万元

1.医疗卫生与计划生育管理事务支出25.62万元

2.计划生育事务支出76.82万元

3.行政事业单位医疗支出25.25万元

（六）节能环保（大气）支出69.52万元

（七）农林水支出206.29万元

1.水利支出17万元

2.扶贫支出189.29万元

（八）资源勘探信息等支出30.53万元

（九）国土海洋气象等支出41.2万元

（十）住房保障支出2.09万元

2018年全镇基金预算支出累计456.35万元。全部为征地和拆迁补偿支出。

2018年，我们认真落实党的“支农、惠农”政策，通过“一卡通”方式全年共发放各类补贴资金3829万元，具体为：

1.农村五保户补助人数3764人发放生活补助119.3万元

2.农村居民最低生活保障16531人，发放补助资金940.6万元。

3.临时救助资金41人，发放24.2万元

4.全年共发放农业支持保护补贴资金1095.5万元，涉及发放农户14240户。

5.政策性农业保险：全年小麦玉米等各类农作物参保面积15万亩，“一卡通”发放各类保险赔偿款13.7万元。

6.义务教育贫困学生和寄宿生人数2025人，发放补助资金99.8万元。

7.农村残疾人生活救助补助人数2211人，发放补助资金17.6万元。

8.灾民救灾补助人数1604人，发放补助资金53万元。

9.发放村组干部报酬和补贴资金219.3万元

10.雨露计划扶贫补助资金228人，发放36.75万元

11.农村计划生育家庭奖励扶助补助人数1221人，发放补助资金53.3万元。

12.大型农机具购置补助人数127人，发放补助资金392.28万元 。

13.重度残疾人护理补贴及生活救助资金83.5万元、

14.农村危房改造152户，发放改造资金249.4万元

15.产业扶贫项目补助资金240.1万元

16.发放独生子女保健费1382人，26.1万元

17.教育扶贫项目补助资金663人，发放32万元

18.其他各类补贴资金发放132.57万元，

2018年，农村公益事业“一事一议”财政奖补工作继续推进。全镇10个村申报了一事一议财政奖补项目，其中9个村为新修水泥路，1个村为新安装路灯。受益人数9260人。累计投入资金213.84万元，其中村民自筹资金6.48万元、上级财政奖补资金207.36万元。新修水泥路3803米。有效改善了群众出行条件。

各位代表，2018年在各项刚性支出进一步加大情况下，财政承受压力，迎接挑战，大胆实践，深化改革，强化管理，最终实现了我镇年初制定的财政运行“三保”计划，即“保工资、保运转、保重点支出”，运转形势良好，确保了全镇政治、经济形势稳定，促进了全镇经济的发展。

过去的一年，在收支压力都很大的情况下，我镇财政能够圆满完成各项工作计划，是镇党委正确领导的结果，是全镇干部群众和广大纳税人积极支持的结果，这既是过去我镇取得好成绩的根本，也是我镇今后财税工作再创新高的坚实基础。2018年财政收支取得了比较理想的结果，主要在于以下二个方面工作：

一是坚持以增收为中心，以节支为重点，努力增加财政资金总量，牢牢把握增收节支这一重点，拓宽思路，强化措施。积极协调国税、地税部门足额完成全年税收任务。在完成税收计划的同时，主要领导还通过各种渠道,协调和争取各项预算外资金,扩大了可用财力,增强了财政调控能力，为全镇的稳定和各项事业健康发展提供了有力的经济保障。

二是强化财政监管，认真履行财政部门聚财理财的职责，对全镇各项支出直接进行管理，理顺经济秩序，科学运用资金，分清轻重缓急，集中力量解决事关稳定大局的热点、难点问题，把宝贵的资金用到最需要的地方，为下楼镇的平安、稳定、和谐、发展奠定良好的基础。

在肯定成绩的同时，还必须清醒地认识到，镇级财政在发展的过程中还存在不少困难和问题：一是收入形势严峻。由于近年来财政收入持续增长，收入基数迅速提高，而经济发展的成果又不能在短时间内反映到财政收入的增长上，导致收入难度增大。二是支出压力突出。近年来，经济和社会事业发展对财政资金的需求加大，支出的增长超出了收入增量的承受能力，导致整个财政处于相对紧张的运行状态。

二、2019年财政预算草案。

2019年财政工作的指导思想是：以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”为统领，认真落实党的十九大精神。以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局、严格监管为主线，以促进公平、改善民生为重点，以扶贫工作、环境保护为契机，以建设和谐、民主、文明乡镇为目标，充分发挥财政职能作用，努力促进重大改革实现新突破，民生福祉取得新改善，确保各项事业健康、有序发展和社会稳定。根据上述原则，2019年我镇财政预算初步安排草案如下：

（一）收入：2019年我镇安排财政收入1508万元。其中：税务1400万元、财政108万元。

（二）支出：2019年我镇财政支出预算草案是：财政支出1002.65万元（不包括上解支出）;各项具体支出草案是：

1.行政管理支出420.07万元

2.财政事务支出58.48万元

3.文化支出13.91万元

4.社会保障和就业支出287.64万元

5.卫生健康支出131.97万元

6.自然资源气象等支出42.39万元

7.住房保障支出48.19万元

三、关于完成2019年财政预算草案的意见。

各位代表，要完成今年的预算收支计划，财政必须坚持生财、聚财、用财并举，围绕增强财政调控能力，提高财政资金的运行质量和效益方面，全力扣紧“发展”这个主题，牢牢抓住“改革、管理、服务”三项重点。通过整合财政资金，提高支持全镇经济发展能力；强化增收节支，努力提高保障公共支出能力；强化财政监督，全面提高依法行政和依法理财能力；加强队伍建设，努力提高广大财政干部的服务水平和开拓创新能力方面多做工作。围绕上述工作思路，重点做好以下几方面的工作。

一、开阔思路，强化征管，依法聚财。加强财源建设是增加农民收入，促进财政收入的根本。进一步开阔增收思路，多渠道增加财政收入，要充分利用党的富民政策，以追求最佳经济效益和最大税收回报为目标，创新激励机制，大力支持经济发展，生成新的财源增长点，逐步建立起多源化财源体系，为财政收入的稳定增长奠定基础。要积极协助国税和地税抓好税源监控和收入稽查，为实现工商税收的增长打基础。要积极运作，增加预算外资金和专项资金收入，拓宽向上争取资金的渠道，努力增加财政资金总量，增强财政调控能力。

二、量入为出，科学用财。坚持“保重点，保工资，保稳定”的方针，按照“先基本支出，后项目支出，先人员经费支出,后公用经费支出”的顺序，按照公共财政的要求，进一步调整优化支出结构，规范财政支出次序，缓轻就重，科学运筹，最大限度地发挥财政资金的使用效益。财政部门要继续做好今年的粮食直补及各类补贴资金打卡发放工作，要把好事办好，促进农民减负增收。会同民政部门落实好五保户集中供养，最低生活保障等扶弱救困政策，切实解决好困难群众生产生活问题。要保证重点项目，要及时解决难点、热点问题，促进社会稳定。切实加强预算管理，牢固树立“过紧日子”的思想，继续艰苦奋斗，精打细算，勤俭办事。尽可能压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，要管好、用好“每一分”宝贵的财政资金，保证全镇各项事业健康、有序发展。

各位代表：做好今年的财政工作意义深远，责任重大。我们要进一步增强责任心和使命感，在镇党委、政府的正确领导下，建立完善科学发展机制，统筹人与自然和谐发展。同心同德，与时俱进，改革创新，扎实工作，努力完成2019年各项财政预算任务，为开创我镇财政工作新局面、构建和谐、文明下楼作出新的更大贡献。