安徽省灵璧县渔沟镇2016年部门决算情况

安徽省灵璧县渔沟镇2016年部门决算情况

一、部门主要职能

    按照建设社会主义新农村和建立公共行政体制的要求，乡镇机关的主要职能是：创造发展环境，加强社会管理，搞好服务，促进稳定和谐。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省灵璧县渔沟镇2016年度部门决算包括镇政府本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，基本一致。

纳入安徽省灵璧县渔沟镇2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、灵璧县渔沟镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2618.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2618.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加402.99万元，增长18%。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2618.68万元，其中：财政拨款收入2611.71万元，占99.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2618.12万元，其中：基本支出2214.88万元，占85%；项目支出403.25万元，占15%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2611.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2618.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入总计增加396.02万元，增长18%，支出总计增加402.43万元，增长（降低）18%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2611.71万元，占本年收入的99.7%，一般公共预算财政拨款收入增加396.02万元，增长18%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2618.12万元，占本年支出的99.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）402.43万元，增长（降低）18%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为802.61万元，支出决算为2618.22万元，完成年初预算的226%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是工资的调整；二是税收返还款:；三是项目资金没有年初预算，其中基本支出2214.88万元，占85%；项目支出403.25万元，占15%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为637.49万元。

2.社会保障和就业支出。支出决算为218.73万元.

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），支出决算为21.03万元，

4.  医疗卫生与计划生育支出。支出决算986.92万元

5. 节能环保支出。支出决算43.23万元。

6. 农林水支出。支出决算251.77万元

7. 资源勘探信息等支出。支出决算15.79万元

8. 国土海洋气象等支出。支出决算39.95万元

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2214.88万元，其中人员经费881.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1082.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余403.25万元，本年收入403.25万元，本年支出403.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），支出决算数位403.25万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

安徽省灵璧县渔沟镇2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省灵璧县渔沟镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为24万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为12万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成年初预算的12%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出12万元, 与2015年度决算相比，减少（增加）0.65万元，增长5%。2016年安徽省灵璧县渔沟镇国内公务接待共154批次（其中外事接待0批次），2000人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，与2015年度决算相比，减少（增加）6.78万元，下降（增长）36%。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，安徽省灵璧县渔沟镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：安徽省灵璧县渔沟镇政务公开电子邮箱：XX。