渔沟镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

2017年1月6日在渔沟镇第七届人民代表大会第一次会议上

         财政所所长       程仲超

各位代表:

受镇人民政府的委托，现在把2016年财政预算执行情况和2017年的财政预算(草案)向大会作书面报告，请各位代表审议,并请列席同志提出意见。

一、关于2016年财政预算执行情况

2016年以来，全体财税干部深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，组织引导党员干部把思想和行动统一到全会精神上来，把力量凝聚到实现全会确定的各项任务上来。扎实开展“两学一做”学习教育，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，要求党员干部自觉尊崇党章、遵守党规，引导党员干部自觉将学习教育成果运用到各项财政工作中。紧紧围绕镇委、镇政府中心工作思路和财政目标任务,加强税费征管，统筹各项财力，优化支出结构，认真执行镇六届五次会议通过的各项决议,主动服务大局、认真履职尽责，求真务实,开拓创新,各项工作扎实有序开展,财政运行态势平稳。

（一）2016年镇财政收入执行情况

2016年全镇公共财政收入为2172.69万元，占年初预算任务2054万元的105.8%。比2015年财政收入1984.3万元，增收188.39万元，增长9.4%，具体是：工商税收入1954.18万元，其中：国税完成1266.3万元，占年初预算任务的101.6%；地税完成687.88万元，占年初预算任务的101.8%；财政完成218.51万元，占年初预算任务的165.5%。

（二）2016年镇财政支出执行情况

2016年全镇财政的支出为1956.69万元。各项具体支出是：（1）节能环保支出（秸秆禁烧经费）43.23万元；（2）物价管理支出10.92万元；（3）文体广播支出21.49万元；（4）教育支出21.13万元；（5）其他部门事业费99.17万元；（6）抚恤和社会福利救济207.28万元；（7）村级支出285.49万元，本项支出为村级补助费；（8）国土资源支出42.24万元；（9）行政经费支出423.1万元；（10）医疗卫生及计划生育支出28.11万元；（11）社会保险经办机构支出16.13万元；（12）统计工作经费3万元；（13）农田水利及环境整治支出387.6万元；（14）城市维护费支出316.6万元；（15）其他一般公共服务支出51.2万元（为2015年结余资金结转到2016年使用的资金）。

（三）2016年镇财政收支平衡情况

当年镇财政收入2172.69万元，上解中央级增值税685.84万元，上解所得税58.46万元，本年地方财政收入为1428.39万元。中央级增值税收入返还和所得税返还156万元。上级补助收入213.3万元。上年滚存结余924.31万元。当年地方财政可用财力为2722万元。当年地方财政支出1956.69万元。当年滚存结余756.31万元。

2016年的财政预算执行情况总体平稳，运转正常。受国家调、转、促等政策因素影响，仍然面临着诸多困难和压力。主要体现：财政收入增长乏力，支出压力较大，收支矛盾突出；化解债务负担沉重；管理水平尚待进一步提高。对此，我们将高度重视，积极探索解决办法，大力增收节支，努力促进我镇财政经济快速、健康发展。

二、2017年财政预算草案

结合我镇实际，2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求。根据上述指导思想，结合全镇经济发展水平和现有税源状况，2017年财政预算安排如下：

（一）财政收入预算安排情况

财政收入2200万元，比上年调整预算收入2054万元，增加146万元，比上年增长7.1%，具体是（1）国税1800万元，比上年增长44.5%，这是因为“营改增”政策实施增值税税源增加。（2）地税210万元，比上年调整预算减少68.9%。这是因为“营改增”政策的实施地税税源减少。（3）财政190万元，比上年预算增长43.9%。

（二）财政支出预算安排情况

我镇2017年支出预算为1925.42万元，具体是（1）农林水事业费（对村民委员会和村党支部补助支出）426.6万元；（2）文体广播支出21.9万元；（3）其他部门部事业费87.8万元；（4）计划生育支出25万元；（5）抚恤事业费145.2万元；（6）教育事业费21万元；（7）国土经费43.6万元；（8）行政事业费385.4万元；（9）城市建设维护费212万元；（10）社会保险经办机构费17.5万元；（11）农田水利及环境整治支出536.42万元，（12）统计工作经费3万元。

（三）预算平衡情况

按照现行财政体制计算，当年预算收入2200万元，我镇地方财政收入1120万元，加上级补助收入53万元，镇财政可用财力为1173万元。镇财政预算支出1925.42万元，加上滚存结余756.31万元，当年结余3.89万元。

三、2017年主要工作

2017年，我们将积极适应经济和财政新常态，按照中央、省、市、县的要求，扎扎实实做好各项财政工作。

1、进一步落实积极财政政策，助推全镇经济健康快速发展。

   继续实施积极的财政政策，促进实现经济增长预期目标。适度扩大支出规模，促进经济运行保持在合理区间。适度扩大支出规模，全面盘活存量资金，确保财政支出强度不减且实际支出规模扩大。增加的支出，主要用于保障重点领域开支需要。

2、加强预算执行管理，确保完成年度预算任务。

硬化预算约束，严格控制预算调整事项，原则上不再追加预算。深化国库集中收付制度改革，合理拨付和调度资金，提高财政资金运行效率。取消一般公共预算中一些以收定支、专款专用的规定，对相关领域支出统筹安排。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度。

3、严格财政支出，提高财政支出效益。

调整优化支出结构，有效保障重点领域支出。合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。

各位代表：新的一年我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大依法监督和大力支持下，凝心聚力，开拓创新，争先进位，全面超额完成财政工作任务。