灵璧县渔沟镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2020年05月20日在渔沟镇第七届人民代表大会第五次会议上

财政所所长       朱  杰

各位代表，同志们：

我受渔沟镇第七届人民代表大会第五次会议的委托，向本次大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、关于2019年财政预算执行情况

一年来，在镇委、镇政府和县财政局正确领导下，在镇人大的监督下，全体财政干部深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真执行镇七届四次会议通过的各项决议,紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效，超额完成了财政收入预算。

（一）2019年镇财政收入执行情况

2019年全镇公共财政收入为 4240万元，全县乡镇收入总量位居第二，占年初预算任务2560 万元的 165.7 %。比2018年财政收入 3073.87元，增收1168.13万元，增长38%。具体是：税务完成2939万元，占调整预算任务的119.96%；财政完成1303万元，占年初预算任务的1184.54%。

（二）2019年镇财政支出执行情况

2019年全镇财政的支出为2505.24万元。各项具体支出是：（1）一般公共服务支出1449.18万元；（2）文化体育与传媒支出378.19万元；（3）社会保障和就业支出324.16万元；（4）卫生健康支出55.01万元；（5）节能环保支出68.93万元；（6）城乡社区支出9.95万元；（7）农林水支出156.69万元；（8）资源勘探信息等支出0.79万元；（9）自然资源海洋气象支出62.34万元。

（三）2019年镇财政收支平衡情况

当年镇财政收入4241.95万元，上解中央级增值税633.95万元，上解所得税等380.29万元，本年地方财政收入为3227.71万元。中央级增值税收入返还和所得税返还592.39万元，上级补助收入2639.36万元，上年滚存结余145.95万元，当年地方财政可用财力为6605.41万元，当年地方财政支出2505..24万元，上解上级支出3178.72万元，当年滚存结余921.45万元。

（四）2019年主要工作

一年来，在镇委、镇政府的正确领导下，切实推进财政改革创新，不断提高财政精细化管理水平，努力增收节支，财政收入超额完成目标任务，财政支出方面确保了社会稳定和正常运转，有效地促进了我镇经济建设和各项社会事业的健康发展。

1、坚持统筹兼顾，财政支出效益明显提升。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，严格执行预算，切实提高预算执行力，集中财力办大事。严格控制“三公”经费，压缩一般性开支规模，全镇“三公”经费下降48.2%。科学调度资金，加大经济发展、民生改善、脱贫攻坚、平安渔沟等重点支出力度，支出效益提升，支出结构进一步优化。

2、深化财政体制改革，着力构建现代财政制度。科学编制2019年部门预算，进一步推进预算信息公开，拓展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益。

3、持续加大民生投入，增进人民福祉。2019年我镇继续实施33项民生工程。始终坚持以人民为中心的发展思路，坚持保民生、保重点的原则，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的利益问题。把民生工程建成民心工程，让老百姓的日子更美好。

4、聚焦“三农”，稳步提升农业支撑力。坚持公共财政向农村倾斜、基础设施向农村延伸、社会保障向农村覆盖，深入实施惠农惠民工程，不断加大农村基础设施建设投入。大力发展农村公共服务和农业基础设施建设。

5、加大扶贫资金投入力度，全力支持脱贫攻坚。按照县委、镇委、镇政府要求，持续增加扶贫资金投入。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面脱贫攻坚战最后一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年。我们将积极适用新常态，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现 “跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

（一）财政收入预算安排情况

按照积极可靠，稳定增长；量入为出，确保重点；统筹安排，收支平衡的原则。2020年我镇财政预算收入2845万元，同比上年预算收入2560万元，增加285万元，增长11.11%，具体是（1）税务2645万元，比上年增长8；（2）财政200万元，比上年增长81.8%。

（二）财政支出预算安排情况

我镇2020年支出预算为2420.55万元，各项具体支出是：（1）一般公共服务支出1187.85万元；（2）文化体育与传媒支出68.5万元；（3）社会保障和就业支出184.02万元；（4）卫生健康支出22.18万元；（5）节能环保支出80万元；（6）城乡社区支出10万元；（7）农林水支出810万元；（8）资源勘探信息等支出1万元；（9）自然资源海洋气象支出51万元；（10）综治支出3万元；（10）统计工作经费支出3万元。

（三）预算平衡情况

按照现行财政体制计算，当年预算收入2845万元，我镇地方财政收入1253万元，加上级补助收入248万元，镇财政可用财力为1501万元。镇财政预算支出2420.55万元，加上滚存结余921.45万元，当年结余1.9万元。

三、2020年主要工作

2020年，我们将继续认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，不忘初心，牢记使命，充分发挥财政职能，坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基，继续落实积极财政政策，大力支持经济发展，为全面建成小康社会，建设美好渔沟提供有力保障。

1、全力抓好预算管理。一是强化收入征管，不断做大财政收入“蛋糕”努力做好全年财政收入任务；二是控制非税收入规模，提高税收收入占一般公共预算收入的比重，切实增强我镇可用财力；三是建立厉行节约的长效机制，严格控制一般性支出，努力压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；四是进一步盘活财政存量资金，完善结余资金管理机制；五是进一步清理往来款项，规范财政资金出借程序，提高财政资金使用效益。

2、持续完善民生保障机制。增进民生福祉，提升人民群众获得感、幸福感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障镇委镇政府重点工作，改善民生作为出发点和落脚点，持续深入实施民生工程，按照兜底线、织密网、建机制的要求，健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系，切实发挥民生工程的社会效益。

 3、切实强化财政资金监管。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律专项检查，加强财政资金尤其是重大民生工程、财政专项扶贫资金的监管，维护财经纪律的严肃性。积极推进内控制度建设 ，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监管。   

4、继续推进精准扶贫、精准脱贫，支持打赢脱贫攻坚战。继续增加财政扶贫资金投入，继续推进涉农扶贫资金整合，开展财政资金专项扶贫资金检查和绩效评价工作。通过现有资金支持多种方式扶贫脱贫，培育壮大贫困村村级集体经济。加快改善贫困村基础设施建设和基本公共服务，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象。

      各位代表，同志们，做好2020年财政工作，使命光荣，责任重大，我们不负韶华，只争朝夕,将以更加开阔的思路更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。