高楼镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告（草案）

各位代表：

我受高楼镇人民政府的委托，向大会报告高楼镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请其他列席代表提出意见。

一、2019年镇财政预算执行情况

今年以来，高楼财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，以党的十九大精神为指引，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设 “活力、精致、幸福” 的新时代乡镇为总目标，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

（一）财政收入预算执行情况

2019年，全镇完成公共财政预算收入460.56万元，比上年358万元增收103万元，增长28.7%；其中乡镇一般预算地方级收入311.3万元，比上年的246.3万元同比增长26.3%；乡镇一般预算中央级收入149.7万元，比上年111.6万元同比增长34.1%。镇财政本级收入构成如下：

1．完成工商税收收入266.1万元；

2．．完成非税收入45.2万元；

3．上级补助收入1132.9万元。

（二）财政支出预算执行情况

2019年财政总支出1444.2万元，（其中一般公共预算支出1219.3万元，基金支出224.9万元）比年初预算支出982.2万元增支462万元，增长原因主要是人员经费的提标及美好乡村建设的投入。一般公共预算支出按功能分类的主要支出项目如下：

1．一般公共服务支出455.3万元，主要用于镇机关部门人员经费和正常运行经费以及组织、纪检、宣传部门等专项经费，支出增加的主要原因是人员经费增长，包括新增人员及退休人员年终奖等。

2．国土资源事务支出33.8万元，主要用于国土部门运行经费。

3．教育支出53.4万元，主要用于公益岗教师及部分退休人员的工资及奖金。

4．节能环保支出19.5万元，用于支付本镇养殖拆补及大气污染防治等。

5．文化体育与传媒支出19.6万元，主要用于文化服务中心人员支出及正常运行费用。

6．社会保障和就业支出358.4万元，主要用于烈属、军属及老复员军人生活补助、社保所和敬老院人员支出和正常运行经费等。

7．医疗卫生与计划生育支出71.7万元，主要用于居民基本医疗保险和计生人员正常运行经费、公务员医疗补助、大病保险基金等支出。

8．农村危改补支出15.9万元。主要用于农村贫困户危房补助等。

9．农林水支出167万元，主要用于土地复垦补助、农技推广、农机补贴、生态补偿、农业扶贫等支出。

10．工业信息产业监管支出24.7万元用于工业运行奖励金及安全监管补助等。

(三）2018年主要工作

深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，在镇党委、政府的坚强领导下坚持“五位一体”（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”）总体布局和“四个全面”（全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党）战略布局，积极践行“五大发展理念”（创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展），大力实施脱贫攻坚、转型升级、乡村统筹、生态保护、改革创新和民生保障六大行动，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态、民生等领域协调发展，确保如期实现全面建成小康社会的建设目标。2018年，围绕年初人代会通过的财政预算，我镇财政着重抓好了以下三个方面工作：

一是加强财税合作，积极组织财政收入

2019年，面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，高楼财政所始终坚持以组织收入为重点工作，加强与国、地税征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收，确保完成年初的收入任务。

二是优化支出结构，加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。一是认真落实各项强农惠农政策，发放各类财政惠农补贴3700万元，惠及农户17000多户；二是坚持教育优先发展战略，全力保障教育支出，教育文化体育事业不断繁荣；三是不断健全一事一议财政奖补政策，投入133万元资金用于路面硬化建设，投入82万元用于农村路灯安装，这些都已成为农村一道靓丽的风景线；四是不断完善社会保障体系，进一步加大农村低保、五保等级发放力度，使困难群众切实感受到党和政府的温暖，共同享受到改革发展的成果。

三是采取多种措施，深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，按照县相关文件要求，严格控制“三公经费”支出和预算支出；二是深化和完善国库集中支付制度改革，进一步明确工作职责，按照县局对乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2019年乡镇财政重点工作，加强财政资金安全运行监管；三是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查，梳理涉农政策文件，进一步深化规范涉农（水）项目就地就近监管，按照规范化、科学化、精细化管理的要求，制定实施了涉农项目分类监管体系和实施涉农项目精细化管理的方案；四是进一步规范乡镇国有集体资产管理，将镇属资产全部纳入资产信息化管理系统，努力提高资产使用效益；五是配合镇纪委对17个村2017年各项发放情况进行检查，加强对村级各项工资、津补贴及奖金发放的规范管理，会同第三方对调离的村主要负责人开展离任审计等。

各位代表：2019年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是由于宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出，政府债务风险逐渐累积；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部队伍政治思想和理论业务素养需要进一步提高；四是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。这些问题，我们将采取扎实有效措施，认真克服和解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真履行财政职能，积极探索挖潜增收思路，优化财政支出结构，坚持以人为本，提升财政保障民生水平，进一步深化规范财政管理，努力提高财政资金使用绩效，推动全镇经济社会持续平稳健康发展。   

根据镇党委政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2020年财政预算（草案）如下：

（一）全镇财政收入预算

2020年拟定全镇完成公共财政预算收入任务415万元，其中：

1．税务收入370万元。

2．非税收入45万元。

3．上级补助收入985万元。

（二）全镇财政支出预算

按照财政收入预算和现行财政体制结算办法计算，2020年我镇安排本级财政预算支出为1400万元，预计与上年基本持平。预算支出项目安排如下：

1．一般公共服务支出534万元，占预算总支出的38.1%。主要安排镇机关及事业单位人员经费和正常运行经费。

2．公共安全支出30万元，占预算总支出的2.1%。主要用于维稳。

3．教育支出27万元，占预算总支出的2%。主要用于退养民师及部分人才中心教师工资和奖励金。

4．文化体育与传媒支出28万元，占预算总支出的2%。主要用于文广人员经费，文化活动经费。

5．社会保障和就业支出290万元，占预算总支出的20.7%。主要用于重残人员生活补助金、列军属、参战参试及60岁老兵定补，和人社所、民政所人员经费、敬老院运行经费等。

7．卫生健康支出71.7万元，占预算总支出的5.1%。主要用镇机关事业单位医疗补助及计生服务所人员经费。基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康项目经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费、大新医院补助、公务员医疗补助、大病保险等支出。

8．城乡社区支出210万元，占预算总支出的15%。主要安排美丽村庄建设、绿化工程提升等。

9．农林水支出180万元，占预算总支出的12.8%。主要安排农业技术技推广、农机补贴、农业保险和秸杆还田补贴、农业扶持资金补贴。

10．国土海洋及气象29.3万元，占预算总支出的2.1%，主要用于国土部门人员经费及耕地保护等。

(三)至2019年财政收支情况

受经济下行压力的大环境影响，2019年全镇财政收入298万元，其中税务收入268万元，非税收入30万元;由于加大民生投入及严格执行惠民利民政策和工资福利的提高，全镇支出总额1537.8万元,改善了民生,提高了人民群众的幸福指数。

为全面完成2019年财政预算收支任务，我们将在余下的时间里重点做好以下几方面工作：

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与税务部门联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收。

二是坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数

我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强老百姓的获得感和幸福感。

三是加强资金监管，努力提高财政管理绩效

一是深入贯彻中央八项规定，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，试点开展镇级专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

四是加强队伍建设，努力提高业务工作能力

深入学习理解党的十九届四中全会精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。