大庙乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告

2016年财政预算执行情况

一、2016年财政税收完成情况

2016年，全乡完成财政收入578.2万元, 比上年减收51.9万元，减少8%（减收因素：1受二胎政策影响，社会抚养费减收；2、营改增减收。）；比年初任务数超收87.2万元,完成任务的117.76%（其中国税完成241.84万元，超收65.84万元;地税完成248.37万元，超收1.37万元;财政完成87.95万元,超收19.95万元）。其中:中央级收入147.45万元,乡本级收入430.70万元。乡本级收入分项完成情况是：

（一）税收收入完成342.75万元。

其中：增值税                       108.80万元；

营业税                        172.93万元；

企业所得税                    5.41万元；

个人所得税                    0.55万元；

城市维护建设税                1.97万元；

印花税                        2.98万元；

契  税                        50.00万元；

营改增                        0.11万元  

（二）非税收入完成87.95万元。

二、公共财政预算收支情况

2016年，我乡公共财政预算收入488.68万元、公共财政预算支出为1193.46万元（占年初预算的147.12%，比上年增支555.79万元）具体支出是：

（1）一般公共服务742.42万元；

（2）文化体育与传媒16.69万元；

（3）社会保障和就业227.08万元；

（4）医疗卫生支出123.40万元；、

（5）节能环保支出41.06万元；

（6）农林水事务9.18万元；

（7）资源勘探信息等支出5.26万元；

（8）国土资源与气象等事务28.37万元。

三、涉农补贴资金发放情况

2016年共计发放各项涉农补贴资金2263.64万元，具体如下：(1) 农村五保户补助71.84万元；（2）抚恤优抚补助2.15万元；（3）农村居民最低生活保障资金373.32万元；（4）农业支持保护补贴584.67万元；（5）灾民救灾补助资金146.70万元；（6）村组干部报酬和补贴资金146.25万元；（7）农村残疾人生活救助资金103.41万元；（8）农村计划生育家庭奖励扶助资金78.49万元；（9）农村贫困学生补助资金57.26万元；（10）大中型水库移民后期扶持基金0.30万元；（11）新型农村合作医疗资金29.73万元；（12）森林生态效益和造林补偿（补助）资金4.46万元；（13）农机具购置补贴资金91.80万元；（14）政策性农业保险赔款84.15万元；（15）其他财政补贴资金489.11万元。

2017年财政预算

一、收入预算

按照积极可靠，稳定增长；量入为出，确保重点；统筹安排，收支平衡的原则。我乡2017年财政预算收入预计任务为635万元左右，其中：国税354万元、地税240万元、财政41万元，较2016年财政收入增加57万元，增长10%。

二、支出预算

2017年我乡公共财政支出预算安排为1067.54万元，具体分项支出是：

一般公共服务                      375.92万元；

教育                              11.60万元；

文化体育与传媒                    15.90万元；

社会保障和就业                    173.94万元；

医疗卫生                          101.73万元；

农林水事务                        326.00万元；

国土资源与气象等事务              24.85万元;

住房保障支出                      37.60万元。

三、2017年重点工作

2017年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、乡村级“三资”办主任审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。