大庙乡2017年部门预算和三公经费预算信息公开情况说明内容

一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：

行政部门有大庙乡人民政府；事业单位有大庙乡财政所；大庙乡土地管理所；大庙乡文广站；大庙乡计划生育服务所；大庙乡人力资源和社会保障事务所；大庙乡民政所。

3、部门人员构成：乡政府编制人数为33人，实际在职职工人数25人，其中：行政管理人员24人；后勤服务人员1；事业单位编制总数33人，实有人数22。在职人员在国家核定的编制内，无超编人员。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收入情况：本年财政预算拨款收入1067.54万元。

2、支出预算情况说明：（1）按功能分类：、一般公共服务支出375.92万元、教育支出11.60万元，文化体育与传媒15.90万元，社会保障和就业173.94万元，医疗卫生与计划生育支出101.73万元，农林水事务326.00万元，国土资源气象等事务24.85万元，住房保障支出37.60万元；（2）、按支出经济分类：工资福利支出279.52万元，商品和服务支出267.74万元，对个人和家庭的补助520.28万元；  

（3）按支出功能科目分类，划分为基本支出和项目支出。基本支出：741.54万元（其中：人员经费支出425.49万元，公用经费支出316.05万元）；项目支出326万元：主要用于对村民委员会和村党支部的补助326万元。

三、部门预算“三公经费”情况说明

本年财政预算拨款安排“三公”经费23万元，占一般公共预算拨款支出的比重占2.15%。其中：公务接待费13万元，占公共财政预算拨款支出的比重占1.22%；公务用车运行维护费8万元，占公共财政预算拨款支出的比重占0.8%；会议费2万元，占公共财政预算拨款支出的比重占0.02%。

三、项目支出安排情况说明

项目支出326万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，保障村级组织运转。