大庙乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告（草案）

大庙乡第七届人民代表大会第四次会议

大庙财政所所长  朱杰

（2019年12月13日）

各位代表，同志们：

我受大庙乡第七届人民代表大会第四次会议的委托，向本次大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

2018年财政预算执行情况

2018年是中国十三五规划的第三年头,也是实施“十三五”规划的关键一年。一年来，在乡党委、政府和上级财政部门的的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，乡财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

一、2018年财政税收完成情况

2018年，全乡完成财政收入626.12万元, 比上年增收63万元，增长11%；比年初任务数超收17.12万元,完成任务的102.81%（其中国税完成477.21万元，超收27.2万元;地税完成140.48万元，超收29.48万元;财政完成8.41万元,短收39.59万元）。其中:中央级收入245.9万元,乡本级收入379.9万元。乡本级收入分项完成情况是：

（一）税收收入完成371.5万元。

其中：增值税                         238.6万元；

企业所得税                      0.28万元；

个人所得税                       2.62万元；

城市维护建设税                  0.85万元；

印花税                          10.57万元；

土地增值税                       0.54万元；

资源税                           0.76万元；

契  税                           110万元；

（二）非税收入完成8.41万元。

二、公共财政预算收支情况

2018年，我乡公共财政预算收入379.9万元、返还性收入64.8万元、转移性支付收入692.3万元，调入资金（政府性基金收入）收入176.64万元，总计1248.84万元，上年结余262.1万元（其中基金结余21.00万元），公共财政预算支出为1215.14万元（占年初预算的113.96%，比上年增支21.68万元），上解上级支出1.50万元，政府性基金支出125.78万元。全年收支滚存结余262.16万元（结转下年的支出54.04万元，净结余208.12万元），政府性基金结余75.86万元。具体支出是：

（一）一般公共预算支出953.2万元

1、一般公共服务435.2万元；

2、文化教育体育与传媒46.37万元；

3、社会保障和就业255.0万元；

4、医疗卫生支出51.3万元；、

5、农林水事务106.3万元；

6、资源勘探信息等支出6.7万元；

7、国土资源与气象等事务23.9万元。

（二）政府性基金支出428.5万元

1、征地和拆迁补偿支出106.3万元；

2、农村基础设施建设支出270.7万元；

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出51.4万

三、涉农补贴资金发放情况

2018年共计发放各项涉农补贴资金2457.03万元，具体如下：(1) 农村五保户补助91.70万元；（2）抚恤优抚补助2.20万元；（3）农村居民最低生活保障资金808.3万元；（4）农业支持保护补贴520.5万元；（5）产业发展扶贫项目补助资金5.6万元；（6）灾民救灾补助资金395.20万元；（7）村组干部报酬和补贴资金181.3万元；（8）农村残疾人生活救助资金99.62万元；（9）农村计划生育家庭奖励扶助资金75.63万元；（10）农村贫困学生补助资金105.15万元；（12）新型农村合作医疗资金21.79万元；（14）农机具购置补贴资金66.3万元；（16）扶贫项目补助资金128.4万元；（17）农村孤儿基本生活补助资金40.04万元；（18）农村危房改造补助资金209万元；（19）失能失智五保对象护理补贴0.06万元；（20）义务教育阶段贫困寄宿生补助资金57.13万元；（20）学前教育资助资金6.48万元。

2019年财政预算

2019年是全面贯彻落实党的十九大及三、四中全会精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、县经济工作会议精神，结合我乡实际，2019年我乡财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2019年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现浆水“跨越发展，富民强乡”提供有力的财政保障。

一、收入预算

按照积极可靠，稳定增长；量入为出，确保重点；统筹安排，收支平衡的原则。我乡2019年财政预算收入预计任务为850万元左右，其中：税收820万元、财政30万元，较2018年财政收入任务数增加241万元，增比39%。

二、支出预算

2019年我乡公共财政支出预算安排为885.26万元，具体分项支出是：

一般公共服务                         346.20万元；

教育                                 17.12万元；

文化体育与传媒                       6.79万元；

社会保障和就业                       255.63万元；

医疗卫生                            89.36万元；

农林水事务                           115万元；

国土资源与气象等事务                  23.16万元;

住房保障支出                         30.51万元。

三、为完成2019年收支预算，重点做好以下几方面工作

2019年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、乡村级“三资”办主任审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。

各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出新的更大贡献。