2021年财政预算报告

关于大路乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2021年3月10日大路乡第七届人民代表大会第六次会议

大路乡财政所所长 李玉白

各位代表：

受大路乡政府委托，现在由我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的各位同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是个不平凡之年，我们战疫情、抗洪灾。全面实现脱贫攻坚总目标，全面贯彻十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省市县经济工作会议部署，大力实施脱贫攻坚，落实“六保”，抓好“六稳”工作，坚持积极的财政政策，保民生，保运转，确保2020年度各项财政任务的完成。

（一）财政收入完成情况。2020年，全乡财政总收入完成691.5万元，占任务的136.9%，比去年同期增收149.8万元。支出1305.18万元。

（二）一般公共预算收支情况。2020年一般预算转移性收入1305.18万元（包含上年结余）。2020年一般公共预算支出1305.18万元，其中：一般公共服务支出659.8万元；文化体育与传媒支出13.8万元；社会保障和就业支出292.6万元；医疗卫生与计划生育支出59.8万元；节能环保支出94.7万元；农林水支出105.3万元；自然资源海洋气象等支出43.8万元，住房保障支出35万元。收支平衡。

（三）政府性基金收支情况 。2020年政府性基金收入18.47万元，政府性基金支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出)18.47万元，结余0万元。

（四）主要工作措施及成效。2020年我们履职尽责，严格依法理财，积极落实各项政策，强化预算监管，努力提高资金使用效益，财政的保障能力有了进一步提升。

一是贯彻落实县委精神，重视农业农村工作，切实关注民生。严格落实惠农补贴政策，全年发放惠农补贴：种粮补贴4387842.09 元；低保补助8514088元；五保补助 935149元；其他各项资金 570200元，共发放 20889 户，发放款项 1440.7万元；出动宣传车多次，发放宣传材料5000多份，张贴各类宣传标语300余条。全年农村水面汪塘治理 79.2 万元。农村环境治理 81万元。

二是落实乡财县管、村帐乡代理制。全乡财政由县财政集中管理，各村账务由乡代理，全年村级收入 237.44万元，支出284.41万元。目标村级只是运转经费，村级收入较少是我们的短板，各村应在增加集体收入，壮大集体经济上做文章，响应乡村振兴号召，打造高质量发展新模式。

三是严格财务制度，加强监督。严要求，中规中矩，把事前监督做实，制定出台了乡村财务管理制度，确保工资的发放，保证正常运转，重大项目保证顺利完成，规范来客来访接待制度，集中采购管理制度，车辆运转管理制度等。

2020年我们的财政工作取得一定成绩，但也面临很多困难和问题，一是经济体量小，财源状况一般，财政增收缺乏有力支撑点，财政自给能力差，困难大。二是财政管理还需不断改进，资金使用有待从严。对以上问题，我们会在以后的工作中加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

按照中央、省市县经济工作会议的要求，我们应积极组织收入，加强支出管理，实行积极的财政政策，保运转，保民生，为乡村振兴，高质量发展贡献力量。2021年预算草案如下，请审议。

我乡2021年一般公共预算收入612.6万元；一般公共服务支出412.3万元，教育支出5.3万元，社会保障与就业支出77.6万元，医疗卫生支出36.9万元，节能环保支出6.7万元，国土海洋气象支出30.4万元，住房保障支出43.4万元，全乡公共预算支出合计612.2万元，收支平衡。

三、2021年工作计划

2021年，我们将深入贯彻落实十九届五中全会精神，按照县委县、政府的要求，实现高质量发展，振兴乡村事业，加大民生保障、招商引资、扶持龙头企业。强化项目管理，跟进项目落地，实现企业增收，财政增收。

一是坚持高质量发展，做大财政体量。今年是高质量发展关键之年，是“十四五”开局之年，我们必须坚持改革开放，高质量发展到了新的阶段，政府引导，多方位引资，促进产业集聚，壮大集体经济，加大优势项目发展，支持龙头企业做大做强，实现企业增效，财政增收。

二是优化环境，加大财源建设。优化营商环境，积极招商引资，促进企业项目落地见效，只有企业建起来，实现营收，我们才能有收入，有序推进乡村基础建设，整合有限资源，发挥最大效益。

三是坚持以人为本，提升人民幸福感。今年我们党建党一百周年，我们要保民生，全力推进民生工作确保人民幸福生活

四是依法理财，科学理财。认真执行《预算法》、《会计法》，强化预算管理，增强财政调控，加强财政监督，优化财政支出，提升财政服务能力。

各位代表，2021年财政工作任务重、困难多，只要我们团结一心，振奋精神，求实创新，努力奋斗，就能完成各项目标任务，为建党一百周年献礼。

谢谢大家！