关于冯庙镇2016年财政预算执行情况和2017年预算的报告

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇财政工作以党的十八大和习近平总书记系列讲话精神为指导，紧紧围绕镇委、镇政府中心工作思路和财政目标任务,认真执行镇六届六次会议通过的各项决议,积极组织财政收入，优化支出，切实履行财政工作的职责和职能，各项工作扎实有序开展,较好地完成了财政收支预算任务。

（一）全镇财政预算执行情况

财政收入:  2016年镇人大六届六次会议批准全镇财政收入1277万元,完成了1311.19万元占预算102.6%,比上年实绩减少3.1%.

财政部门组织收入126.61万元,占预算101.2%,比上年减少51.1%。

地税部门组织收入521.48万元,占预算104.5%，比上年减少15.7%

国税部门组织收入663.1万元,占预算101.5%，比上年增长39.1%。

财政支出:   2016年财政决算支出1565.2万元,占调整预算100%,与上年相比有所增加。

主要支出项目情况

1、             农林水部门支出事业费540.3万元,,占调整预算100%,主要用于村级转移支付支出，大气污染防治，比上年有所增加。

2、             文化广播、计生事业费127.9万元（其中计生事业费支出114.4万元）占调整预算100％，比上年减少18.7％

3、             教育事业费18.59万元，占调整预算100％，比上年增长18%。

4、             抚恤和社会福利救济394.3万元，占调整预算100％，因定补和抚恤人员2016年几次调高补助标准以及敬老院升级达标省级追加，所以比上年有所增加，增长75.7％。

5、             行政管理费379.31万元，占调整预算100％，与上年基本持平

6、             其他部门事业104.8万元，占调整预算100％，响应中央号召，积极开展厉行节约，因而有一定的减少，比上年减少29.6％。

2016年的财政工作虽然取得一定成绩，但仍然面临着诸多困难和压力。主要体现：财政收入增长乏力，后续税源不足，财政收入增长的不确定性。支出压力较大，收支矛盾突出；特别是职级并行、乡镇补贴等支出加大。对此，我们将高度重视，积极探索解决办法，严格执行预算，规范支出管理，严格控制“三公”经费，大力提升财政管理科学化、精细化水平。努力促进我镇财政经济快速、健康发展。

二、2017年财政预算草案

2017年全镇财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神，牢固树立“四个”意识，一“讲看齐、见行动”为指导，深入贯彻“两学一做”，落实积极的财政政策，更加注重民生的改善和保障、促进社会和谐稳定，切实加大征管力度，大力组织财政收入，确保财政收入快速增长；创新财政管理理念，强化财政监督职能，为我镇经济腾飞而努力奋斗，积极推进美好乡村建设。

结合我镇经济发展水平和现有财力状况，2017年财政预算安排如下：

（一）            2017年全镇财政预算草案

财政收入：2016年全镇财政收入任务1461万元，比上年预算（下同）增长10％。

财政支出：2017年镇本级支出1456.58万元，比上年预算增加29.2％。

主要支出项目预算情况：

1、       农林水事业费443.9万元，因国家加大对大气污染的治理以及对村级的投入，因而与上年有所增加。

2、       文化广播、计生事业费177.8万元，（其中：计生经费投入164.28万元），比上年增长10.9％。

3、       教育事业费21.88万元，与上年基本持平。

4、       抚恤和社会福利救济243.4万元，比上年增加40.9%。

5、       行政管理费434.2万元，比上年增加14.7%。

6、       其他部门事业费95.4万元，比上年减少11.9%。

7、       综治经费投入10万元.其中：预防和惩治邪教经费1万元。

8、       预备费30万元。

（二）           2017年主要工作

2017年我们将积极适应新的形势，按照“两学一做”的要求扎扎实实做好财政各项工作。

一、        科学谋划财政收支，全面完成财政收入任务。

二、        扎实推进民生工程，着力改善民生。

三、        认真落实惠民政策，积极开拓扩大内需增长空间。      

四、        深化财政改革，加强财政作风建设，进一步提高财政 管理水平。

五、        整合资金，大力推进脱贫攻坚工作。

各位代表：2017年的财政工作虽然面临诸多困难和压力，但是仍充满着发展机遇和挑战。我们坚信，在镇委、镇政府坚强领导下，在全镇人民的共同支持下，只要我们凝心聚力、开拓进取，发扬敢想、敢干的精神，就一定能够圆满完成各项目标任务。