灵璧县冯庙镇2016年度部门决算报表说明

2016年我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇七届人民代表大会第四次会议确定工作目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理的规范化、法制化的进程，财政工作取得了新成效，较好地完成了财政预算任务。

（一）2016年预算执行情况

财政收入:  2016年镇人大六届六次会议批准全镇财政收入1277万元,完成了1311.19万元占预算102.6%,比上年实绩减少3.1%.

财政部门组织收入126.61万元,占预算101.2%,比上年减少51.1%。

地税部门组织收入521.48万元,占预算104.5%，比上年减少15.7%

国税部门组织收入663.1万元,占预算101.5%，比上年增长39.1%。

财政支出:   2016年财政决算支出1565.2万元,占调整预算100%,与上年相比有所增加。

主要支出项目情况

1、             农林水部门支出事业费540.3万元,,占调整预算100%,主要用于村级转移支付支出，大气污染防治，比上年有所增加。

2、             文化广播、计生事业费127.9万元（其中计生事业费支出114.4万元）占调整预算100％，比上年减少18.7％

3、             教育事业费18.59万元，占调整预算100％，比上年增长18%。

4、             抚恤和社会福利救济394.3万元，占调整预算100％，因定补和抚恤人员2016年几次调高补助标准以及敬老院升级达标省级追加，所以比上年有所增加，增长75.7％。

5、             行政管理费379.31万元，占调整预算100％，与上年基本持平

6、             其他部门事业104.8万元，占调整预算100％，响应中央号召，积极开展厉行节约，因而有一定的减少，比上年减少29.6％。

（三）2016年主要工作

2016年财政主要工作体现在以下几个方面。

一是积极组织财政收入。加强国税、地税和财政部门沟通协调，促进协税护税，形成征管合力，确保应收尽收。明确任务和责任，充分调动各部门组织收入的积极性，确保财政收入稳定增长。加强财政收入调度，确保收入按序时进度及时入库，加快收入进度。

二是有效安排财政支出。严格执行预算，优化支出结构，在确保工资和机关正常运转的前提下，积极调度筹措资金，有力保障了民生工程、农林水事务、教育、医疗卫生、社会保障和就业等重点支出。同时，采取积极举措，严格控制“三公”经费增长。

三是加大调度检查力度，民生工程有序推进。2016我镇实施民生工程，覆盖全镇23个行政村惠及8万多群众。在民生工程实施过程中，我们严格落实政策，规范工作程序，做到资金落实到位、组织实施到位、政策宣传到位、督促检查到位，推进民生工程有序顺利实施。

四是加大创新工作力度，财政改革不断深化。全面落实国库集中支付、政府采购、公务卡制度和国有资产管理等方面的财政改革举措。进一步提高财政资金使用的时效性、安全性，从机制上规范支出行为，从源头上防控财务风险。

2016年我镇的财政收支预算执行，坚持了生财、聚财、用财、理财“四轮驱动”的原则，在收入上一手抓涵养财源，一手抓征收管理，在支出中坚持保重点，保平衡，促进了经济建设和社会事业的发展。但是，我镇财政仍然存在着一些不容忽视的问题。主要是：（1）收入渠道单一，税源短缺，基本上依靠上级补助聚财。（2）财政收入和财政支出执行离预期目标还有一定差距，且个别重点项目支出预算执行率偏低。（3）财政可用财力有限，收入增长难度大，财政支出刚性强，收支矛盾突出，收支平衡难度日益加大；（4）政府运行成本高，支出规模未从根本上得到控制。

所有这些发展和改革中出现的问题与困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中采取切实有效措施，不断加以克服和纠正。