关于冯庙镇2018年度财政预算执行情况及2019年预算（草案）和盘活财政存量资金项目计划的的报告

冯庙镇第七届人民代表大会第三次会议

冯庙财政所所长  陈益尚

（2019年12月13日）

各位代表:

现在，我受镇人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况及2019年预算（草案）,请予审议：

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇财政工作以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇委、镇政府中心工作思路和财政目标任务,认真执行镇七届二次会议通过的各项决议,积极组织财政收入，优化支出，切实履行财政工作的职责和职能，各项工作扎实有序开展,较好地完成了财政收支预算任务。

（一）全镇财政预算执行情况

财政收入:2018年镇人大七届一次会议批准全镇财政收入1505万元,完成了1536.07万元占预算102.06%,与上年实绩基本持平。

财政部门组织收入80.23万元,占预算114.62%,比上年增加54.4百分点，主要原因是积极组织各项非税收入。

地税部门组织收入220.47万元,占预算104.98%，比上年减少2.47个百分点。

国税部门组织收入1235.4万元,占预算100.85%，比上年减少4.71个百分点。

财政支出:2018年财政决算支出1802.71万元,占调整预算100%,与上年相比有所减少。

（二）主要支出项目情况

1、农林水部门支出事业费697.34万元,占调整预算100%,主要用于村级转移支付支出，大气污染防治，扶贫支出，比上年减少24.46%。

2、文化广播、计生事业费66.18万元占调整预算100％，比上年减少68％

3、教育事业费70.12万元，占调整预算100％，比上年增长162.7%。

4、抚恤和社会福利救济404.05万元，占调整预算100％，与上年基本持平 。

5、行政管理费400.6万元，占调整预算100％，因历次调资而有一定的增加，比上年增加46.69%。

6、其他部门事业费164.426万元，占调整预算100％，比上年增加22.73％。

2018年的财政工作虽然取得一定成绩，但仍然面临着诸多困难和压力。主要体现：财政收入增长乏力，后续税源不足，财政收入增长的不确定性。支出压力较大，收支矛盾突出；特别是职级并行、乡镇补贴等支出加大。对此，我们将高度重视，积极探索解决办法，严格执行预算，规范支出管理，严格控制“三公”经费，大力提升财政管理科学化、精细化水平。努力促进我镇财政经济快速、健康发展。

二、2019年财政预算草案

2019年全镇财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，牢固树立“四个”意识，坚持“四个”自信，切实做到“两个”维护，深入贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育，以抓扶贫，促党建为抓手，落实积极的财政政策，更加注重民生的改善和保障、促进社会和谐稳定，切实加大征管力度，大力组织财政收入，确保财政收入快速增长；创新财政管理理念，强化财政监督职能，为我镇经济腾飞而努力奋斗，积极推进美好乡村建设。

结合我镇经济发展水平和现有财力状况，2019年财政预算安排如下：

（一）2019年全镇财政预算草案

财政收入：2019年全镇财政收入任务1517万元，比上年预算（下同）增长0.7％。

财政支出：2019年镇本级支出1108.5万元，比上年预算减少10.5％。

主要支出项目预算情况：

1.农林水事业费406.61万元，主要对大气污染的治理以及对村级的投入，比上年减少8.6%。

2.文化广播、计生事业费41.54万元，比上年减少22.9％。

3.教育事业费27.8万元，与上年基本持平。

4.抚恤和社会福利救济311.92万元，比上年增加19%。

5.行政管理费112万元，比上年减少7.6%。

6.其他部门事业费158.63万元，与上年增加13.1%。

7.综治经费投入10万元.其中：预防和惩治邪教经费1万元。

8.预备费30万元。

9.安全生产经费投入10万元。其中：食品安全生产投入5.6万元。

三、盘活财政存量资金的计划

根据《灵璧县徐明高速公路森林长廊示范段建设方案》（灵政办〔2014〕84号）文件，徐明高速过境段在我镇工程已于2015年完工，且顺利通车。方案涉及冯庙镇三王村、高宅村、大卢村、木谷村、邹圩村、王圩村等6个行政村，北至与大庙乡交界处，南至灵泗交界处，全长10.5公里，每侧流转土地50米，造林任务1500亩，在实际施工过程中，扣除村庄、道路、沟渠及高速公路取土坑等不宜断面，实际造林1030.6552亩，土地流转补助费800元/亩、开挖保护沟费用10元/米，所有涉及该项目的资金皆以补偿赔付到位。通过盘点，我镇结余资金422852.14元，为充分发挥资金效益，经党委、镇政府研究拟盘活该笔资金用于我镇公益事业。现我镇拖欠环卫工人2018年2个月工资191800元、拖欠灵璧县蓝天广告装饰有限公司扶贫政策宣传费用56711.1元、拖欠安徽凯华建筑设计咨询有限公司关于冯庙镇总体规划设计费用25万多元，由于我镇财力有限，难以承担，请求将其盘活用于以下项目。

1、环卫工人2018年1-2月工资191800元；

2、灵璧县蓝天广告装饰公司扶贫政策宣传费56711.1元；

3、安徽凯华建筑设计咨询公司总体规划设计费25万多元。

各位代表：2019年接近尾声，为全面完成2019年财政预算收支任务，我们将在余下的时间里重点做好以下几方面工作：

一、加强财税合作，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与税务部门联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，及时入库，确保完成全年财政收入任务。

二、坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数

我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强老百姓的获得感和幸福感。

三、加强资金监管，努力提高财政管理绩效

一是深入贯彻中央八项规定，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，试点开展镇级专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。四是加强队伍建设，努力提高业务工作能力，深入学习理解党的十九届二中、三中、四中全会精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。

各位代表：2019年的财政工作还面临诸多困难和压力，收支矛盾依然突出，但是也仍充满着发展机遇和挑战。我们坚信，在镇委、镇政府坚强领导下，在全镇人民的共同支持下，只要我们凝心聚力、开拓进取，发扬敢想、敢干的精神，就一定能够圆满完成我镇各项财政收支目标任务，促进我镇各项事业的发展。