禅堂镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

一、2022年镇财政预算执行情况

过去一年，面对疫情冲击、宏观经济下行、退税缓税减税等政策性减收因素叠加影响，禅堂财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度出发，全面落实镇党委政府决策部署，自觉接受镇人大监督指导，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全镇预算执行情况总体良好，保障了全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

（一）财政收入预算执行情况

2022年，全镇完成公共财政预算收入1155.21万元，比上年675.21万元增收480万元，增长71.08%；其中乡镇一般预算地方级收入587.08万元，比上年的321.18万元同比增长82.78%；乡镇一般预算中央级收入568.13万元，比上年354.03万元同比增长60.47%。镇财政本级收入构成如下：

1．完成工商税收入71.76万元；

2．完成所得税收入35.08万元；

3．增值税收入480.24万元;

3．上级返还收入291.67万元。

（二）财政支出预算执行情况

2022年财政总支出2131.38万元（其中一般公共预算支出1461.43万元，基金支出669.95万元）。一般公共预算支出按功能分类的主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出720.56万元，主要用于镇机关部门人员经费和正常运行经费以及组织、纪检、宣传部门等专项经费；

2、社会保障和就业支出263.87万元，主要用于离退休人中生活补助、及养老保险及职业年金等；

3、医疗卫生与健康支出27.9万元，主要用于居民基本医疗保险和公务员医疗补助、大病保险基金等支出；

4、节能环保支出50.14万元，用于支付大气污染防治等；

5、农林水支出300万元，主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接支出；

6、科学技术支出7.5万元，用于建筑垃圾资源化利用经费；

7、自然资源事务支出46.64万元，主要用于自然资源部门部门运行经费；

8、住房保障支出44.82万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。

（三）、财政收支平衡情况：

一般公共预算支出1461.43万元；一般公共预算地方级收入587.08万元，返还收入291.67万元，上年超收返还113.99万元，体制补助468.69万元，收支平衡。

二、2022年主要工作

2022年，围绕年初人代会通过的财政预算，我镇财政着重抓好了以下三个方面工作：

一是加强财税合作，积极组织财政收入

2022年，受疫情影响，面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，禅堂财政所始终坚持以组织收入为重点工作，加强与税务征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收，超额完成年初的收入任务。

二是优化支出结构，加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。一是认真落实各项强农惠农政策，发放各类财政惠农补贴3507.23万元，惠及农户10000余户；二是坚持教育优先发展战略，全力保障教育支出，教育文化体育事业不断繁荣；三是不断巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接，投资300万元用于扩大养殖规模，做大做强养殖业，增加就业人数，同时发放公益岗工资 144.98 万元，提升脱贫群众收入；四是优先推动清廉乡村建设试点工作，做到村级组织坚强有力、党员干部清正廉洁、乡村文化氛围浓厚的靓丽成绩；五是不断完善社会保障体系，进一步加大农村低保、五保等级发放力度，使困难群众切实感受到党和政府的温暖，共同享受到改革发展的成果。

三是采取多种措施，深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，按照县相关文件要求，严格控制“三公经费”支出和预算支出；二是深化和完善国库集中支付制度改革，进一步明确工作职责，按照县局对乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2022年乡镇财政重点工作，加强财政资金安全运行监管；三是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查，梳理涉农政策文件，进一步深化规范涉农（水）项目就地就近监管，按照规范化、科学化、精细化管理的要求，制定实施了涉农项目分类监管体系和实施涉农项目精细化管理的方案；四是进一步规范乡镇国有集体资产管理，将镇属资产全部纳入资产信息化管理系统，努力提高资产使用效益；五是配合镇纪委对14个村2022年各项发放情况进行检查，加强对村级各项工资、津补贴及奖金发放的规范管理，会同第三方对调离的村主要负责人开展离任审计等。

各位代表：2022年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是由于宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出，政府债务风险逐渐累积；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部队伍政治思想和理论业务素养需要进一步提高；四是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。这些问题，我们将采取扎实有效措施，认真克服和解决。

三、2023年财政预算草案

根据镇党委政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2023年财政预算（草案）如下：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，优化支出结构，保障重点支出，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）全镇财政收入预算

2023年拟定全镇完成公共财政预算地方级收入600万元，其中：（税务收入560万元，非税收入40万元。）；返还收入400万元；体制补助500万元。

（二）全镇财政支出预算

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2023年财政支出安排1426万元。其中：

1．一般公共服务支出645万元，占预算总支出的45.23%。主要安排镇机关及事业单位人员经费和正常运行经费。

2．公共安全支出30万元，占预算总支出的2.1%。主要用于维稳。

3．教育支出27万元，占预算总支出的1.8%。主要用于退养民师及部分教师工资和奖励金。

4．文化体育与传媒支出28万元，占预算总支出的2%。主要用于文广人员经费，文化活动经费。

5．社会保障和就业支出290万元，占预算总支出的20.4%。主要用于离退休人员补助及养老保险及职业年金等； 

7．卫生健康支出71万元，占预算总支出的5%。主要用镇机关事业单位医疗补助及计生服务所人员经费，公务员医疗补助、大病保险基金等支出；

8．城乡社区支出90万元，占预算总支出的6.3%。主要安排清廉乡村建设、环境整理及绿化工程提升等；

9．农林水支出180万元，占预算总支出的12.6%。主要安排农业技术技推广、规模养殖业扶助及农业扶持资金补贴；

10．国土海洋及气象50万元，占预算总支出的3.5%，主要用于国土部门人员经费及耕地保护等；

11、国防及科学技术支出15万元，占预算总支出的1.05%主要用于征兵费用及军烈属的慰问及农技人员补助等。

四、下一步工作打算：

为完成2023年全年财政收支预算任务，维护社会稳定，确保我镇工作正常运转和各项事业健康发展，我们将强化税收征管，按照压实、提质、求快的工作要求，重点抓好以下几项工作。

一是加强财源建设，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；扶持壮大现有税源，加强对现有企业的帮扶，着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题。进一步提高企业的自主创新能力，鼓励企业积极引进和利用人才；加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破，壮大民营经济总量，促进民营经济加快发展。

二是坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数

我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强人民群众的获得感和幸福感。

三是加强资金监管，努力提高财政支出绩效

深入贯彻中央及各级财政工作会议精神，坚持勤俭节约，过紧日子的思想，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，强化预算约束，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，提高财政资金的使用效益。继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，开展专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

四是大力支持乡村振兴战略。推动区域特色产业建设大力支持 乡村振兴战略，集中力量加快美丽乡村、现代农业建设，推动涉农资金聚力增效，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

五是加强队伍建设，努力提高业务工作能力

深入学习理解党的二十大精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。积极开展 会计工作提质增效专项行动。以实现行政事业单位会计基础工作 规范化运行为目标，开展专项培训

各位代表，完成2023年的财政预算任务重大而艰巨，我们将以党的二十大精神为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为加快建设“活力、精致、幸福”的新禅堂作出应有的贡献！