灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算表

1.灵璧县虞姬镇人民政府2026年收支总表

2.灵璧县虞姬镇人民政府2026年收入总表

3.灵璧县虞姬镇人民政府2026年支出总表

4.灵璧县虞姬镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.灵璧县虞姬镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.灵璧县虞姬镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县虞姬镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.灵璧县虞姬镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县虞姬镇人民政府2026年项目支出表

10.灵璧县虞姬镇人民政府2026年政府采购支出表

11.灵璧县虞姬镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.灵璧县虞姬镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分 灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展 规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主 体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富 余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色 经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种 形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民 进入市场的组织化程度。

二、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门 管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、 文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规 划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维 护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急 机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推 动农村民主政治建设和村民自治。

三、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门 抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施 建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、 科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学 文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场 主体提供政策、科技、信息服务。

四、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农 村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落 实与当地经济发展。水平相适应的农村社会救助和社会保障体 系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、 失地农民保障等制度建设。加强农村政策法制宣传教育，协调 社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益，维护社会公平、 正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会 治安综合治理，维护社会稳定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算仅包括灵璧县虞姬镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦新型工业化、奋力追赶苏北，加快建设高质量发展工业强镇

 一是工业园区提档升级。依托区位及资源优势，加大基础设施投入，提升工业园区的承载能力，优化产业布局、拓展发展空间、推动产业升级，增强虞美人工业园区综合竞争力和可持续发展能力。二是传统产业转型升级。坚持以“农头工尾”为抓手，下大力气做好“粮头食尾”“畜头肉尾”增值大文章，持续推进面粉制造、饲草加工、肉鸡养殖、生猪养殖精深加工。三是产业链条拓展延伸。有序推进原东风纸业改造提升，招引龙头企业，实施纸浆制造技改项目，推动零碳生物基纸浆模型可降解新材料项目顺利投产。

 （二）聚焦项目投资，努力对标先进，加快建设高质量发展产业重镇

 一是乘势而上抓招引。坚持招商为要，紧盯江浙沪长三角产业转移重点区域，精心绘制“招商地图”，建立招商目标企业库，打好靶向招商、以商招商“组合拳”，实地走访考察企业商会，对接洽谈项目合作。创新招商思维，积极开展专题招商推介会，整合在库企业、在外乡贤等优质资源，广泛收集招商线索，持续营造招商氛围。二是定势发力抓投资。树立“项目为王”理念，认真梳理2026年重点项目库，聚焦产业发展、和美乡村建设、三产融合发展等重点项目，竭尽全力服务项目，积极协调保障土地、水电、用工等要素，确保“招之即来、来之即落地、落地即运营、运营即见效”。配合做好灵璧县博艾古法康养中心项目施工环境、安全生产等各类要素保障，确保项目引得进、落地快、发展好。依托“村企联建食用菌方舱”项目，发挥社会资本和衔接资金作用，推动合作模式向村级布点。三是聚势聚力抓营商。坚持把营商环境作为产业发展的最大竞争力，对标“江浙沪”先进理念、领先标准和最佳实践，以企业满意度为核心，常态化开展领导干部包联企业走访活动，建立企业诉求调度机制，聚焦企业所急所需所盼，快速办理为企服务平台事项，及时申报兑现助企政策，用政府“更加有为”推动市场“更加有效”，让企业家在虞姬潜心谋发展、安心抓经营、放心办企业。

 （三）聚焦乡村振兴，汇聚“三农”合力，加快建设高质量发展农业大镇

 一是坚决守牢底线，扛稳政治责任。在保证粮食播种面积稳定在8万亩的基础上，进一步加强基本农田用途管制，严格落实粮食安全“红线意识”，坚决遏制耕地“非粮化”。稳步推进大豆玉米带状复合种植，强化政策宣传，细化分解任务，加强田间管护，提升粮、豆产量。二是做大做强产业，做好“头”“尾”文章。打造“走进灵光”“小陈书记”等电商直播平台，积极宣传推介家乡农副产品。针对镇域产业发展较为成熟的食用菌、黑木耳、艾草康养等产业，加强农业品牌塑造培育，提高农业产业品牌附加值。三是强化帮扶举措，持续巩固成果。完善村级常态化防贫监测排查、镇级集中排查、县级反馈预警信息核实排查三级联动机制，持续关注收入下降的农村重点人群。把产业帮扶作为突破，争取县级在产品销售方面给予一定的支持和联系，引导脱贫户、监测户及一般农户发展一批带动能力强的特色产业。

 （四）聚焦改革破难题，着力优化提升，加快建设高质量发展创新镇

 一是稳慎推进农村土地使用权改革。把第二轮土地承包到期后再延长三十年工作作为2026年农业工作重点任务，本着大稳定、小调整、不出事的原则，积极稳妥完成土地二轮延包工作。二是持续推进农村人居环境整治提升。健全农村改厕实施机制，完善社会化管护和服务体系。因地制宜选择农村生活污水治理模式，推动厕所粪污和生活污水协同治理，全面消除农村黑臭水体。三是发展壮大农村新型集体经济。以党组织领办合作社为主线，加快培育壮大农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，把村企联建作为发展集体经济的有效抓手，宣传推介“智慧食用菌种植菌舱”项目，实现村企共赢。

 （五）聚焦民生办实事，推进共同富裕，加快建设高质量发展幸福镇

 一是基础设施逐步提升。继续摸排、梳理辖区内道路坑洼、破损等基础设施待提升问题，积极申报农田水利提升、道路提升改造等项目，争取协调上级资金，完善基础设施。二是公共服务全面优化。大力推进“镇播”“村播”等直播平台建设，让惠民政策传播到群众身边。广泛开展全民健身活动，改造提升便民服务设施，重点打造虞姬镇公共文化空间，支持虞姬卫生院及村卫生室功能提升，切实解决群众看病难问题。加强虞姬街和八岔路经营秩序管理和维护，营造文明和谐商贸环境。三是救助体系健全完善。健全养老、医疗、生育、防返贫、社会保障为重点的基本医疗保险制度，加快推进镇村公益性公墓建设，认真落实残疾儿童康复救助政策，鼓励学校招收残疾儿童跟班就读。

 （六）聚焦安全防风险，践行枫桥经验，加快建设高质量发展平安镇

 一是抓安全、守底线。深入开展“铸安”和“百日攻坚行动”，织牢织密安全网，对重点行业、重点场所常态化开展安全隐患大排查，坚决守牢底线。抓好消防建设，加强消防安全监管，坚决消除火灾隐患，抓好应急力量建设，不断提升防灾减灾抗灾和重大突发事件的处置保障能力。二是防风险、保稳定。落实重大事项社会稳定风险评估，加强源头性信息、预警性情报的收集研判，密切关注重点群体动向，重点做好信访、公安、综治条线的排查管控。持续创新社会治理，延伸网格服务，深化“警格+网格”融合，完善“网格长—网格民警—网格员”架构。三是重化解，促和谐。坚持领导接访、带案下访制度，定期排查全镇存在的矛盾和不稳定因素，坚持和发展“枫桥经验”，规范信访行为，最大限度上把矛盾化解在萌芽状态，切实做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

第二部分 灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算表

注：灵璧县虞姬镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：灵璧县虞姬镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：灵璧县虞姬镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

注：灵璧县虞姬镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 灵璧县虞姬镇人民政府2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县虞姬镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县虞姬镇人民政府2026年收支总预算1255.98万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年收入预算1255.98万元，其中，本年收入1255.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1255.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加96.37万元，增长8.31%，增长原因主要是本年下级财政所单位人员调入本单位，人员经费预算增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年支出预算1255.98万元，比2025年预算增加96.37万元，增长8.31%，增长原因主要是本年部门下级财政所单位人员调入本单位，人员经费支出增加。其中，基本支出1185.18万元，占94.36%，主要用于人员工资支出和机关运行经费支出；项目支出70.8万元，占5.64%，主要用于环境治理工程款；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年财政拨款收支预算1255.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1255.98万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1255.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出974.95万元，占77.62%；社会保障和就业支出141.18万元，占11.24%；卫生健康支出40.18万元，占3.20%；住房保障支出99.67万元，占7.94%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县虞姬镇人民政府2026年一般公共预算支出1255.98万元，比2025年预算增加96.37万元，增长8.31%，主要原因：本年部门下级财政所单位人员调入本单位，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出974.95万元，占77.62%；社会保障和就业支出141.18万元，占11.24%；卫生健康支出40.18万元，占3.20%；住房保障支出99.67万元，占7.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算538.61万元，比2025年预算增加33.95万元，增长6.73%，增长原因主要是本年部门下级财政所单位人员调入本单位，人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算436.35万元，比2025年预算增加33.65万元，增长8.36%，增长原因主要是本年下级财政所人员调入本单位，人员经费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算94.12万元，比2025年预算增加10.25万元，增长12.22%，增长原因主要是本年下级财政所人员调入本单位，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算47.06万元，比2025年预算增加5.13万元，增长12.23%，增长原因主要是本年下级财政所人员调入本单位，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.55万元，比2025年预算增加1.58万元，增长14.4%，增长原因主要是本年行政在职人员变动，行政单位医疗支出较上年增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算16.74万元，比2025年预算增加2.21万元，增长15.21%，增长原因主要是本年部门下属原财政所人员调入本单位，医疗费用支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算3.92万元，比2025年预算增加0.49万元，增长14.29%，增长原因主要是本年行政在职人员变动，公务员医疗补助支出较上年增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算6.97万元，比2025年预算增加0.14万元，增长2.05%，增长原因主要是本年部门下属原财政所人员调入本单位，其他医疗费用支出增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算75.23万元，比2025年预算增加7.67万元，增长11.35%，增长原因主要是本年部门下级财政所人员调入本单位，在职人员住房公积金支出增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.43万元，比2025年预算增加1.31万元，增长5.67%，增长原因主要是本年人员变动，提租补贴支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1185.18万元，其中，人员经费997.47万元，公用经费187.72万元。

（一）人员经费997.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费187.72万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年预算共安排项目支出70.80万元，比2025年预算增加0.80万元，增加1.14%，增长原因主要是用于环境治理工程款支出较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排70.80万元（其中，一般公共预算拨款安排70.80万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年预算安排政府采购支出6.8万元，与2025年预算相等。其中，一般公共预算安排6.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“虞姬镇政府非税收入安排的支出”项目。

（1）项目概述。虞姬镇人民政府2026年度单位非税收入安排的支出项目。

（2）立项依据。虞姬镇人民政府2026年度单位非税收入安排的支出项目。

（3）实施主体。灵璧县虞姬镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。虞姬镇政府非税收入安排的支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.8万元。

（7）绩效目标。保障虞姬非税收入应收尽收，保障政府日常工作正常运转

（二）机关运行经费。

灵璧县虞姬镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算187.72万元，比2025年预算增加32.66万元，增长21.06%，增长原因主要是是机构改革，乡镇事业人员增加。

（三）政府采购情况。

灵璧县虞姬镇人民政府2026年政府采购预算6.8万元。其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，灵璧县虞姬镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，灵璧县虞姬镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：灵璧县虞姬镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

灵璧县虞姬镇人民政府2026年度项目支出绩效目标