关于虞姬乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受虞姬乡人民政府的委托，我向大会书面报告《虞姬乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，乡人民政府认真贯彻执行积极的财政政策，强化财政管理，坚持勤俭节约办事，科学应对新冠肺炎疫情影响，完成了乡七届人大五次会议提出的各项任务，达到了收支平衡，略有结余。现将2020年预算执行情况报告如下：

2020年，乡财政总收入1757万元，完成年初预算的110.2%，其中：税务部门组织收入1677万元，完成年初预算的110.7%，财政直接组织收入 80万元，完成了年初预算既定目标。

2020年乡财政总支出完成1501.4万元，完成年初预算的139.9%。主要支出情况是：

1、 一般公共服务支出817.2万元。

2、文化旅游与体育传媒支出 19.6万元。

3、社会保障与就业支出 292.1万元

4、卫生健康支出 90.4万元。

5、节能环保支出102.2万元。

6、城乡社区支出10.4万元。

7、农林水支出97.5万元。

8、自然资源海洋气象等支出50.1万元。

9、资源勘探工业信息等支出 0.3万元。

10、住房保障支出21.6万元。

2020年，我们主动适应经济发展新常态，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，保障财政安全平稳运行，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，主要是主导产业发展不足、收入增长潜力不大、新型城镇化建设、乡村振兴等重点项目支出的配套和社会保障的能力不足，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，在常态化疫情防控的情况下，我乡经济发展的不确定性因素较多。根据县委、县政府的总体要求，按照乡党委的部署，结合2021年财政收支形势，努力提升组织收入的能力和水平，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政收支任务，为建设美好虞姬提供坚实的财力保障。现将2021年预算草案提请大会审议：

2021年乡财政总收入安排1100万元。其中：税务部门收入安排1020 万元。财政直接组织收入安排80万元。根据县财政改革的要求，结合我乡各项事业发展的需要，2021年我乡财政总支出安排895.8万元。

2021年各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出606.8万元。

2、文化旅游与体育传媒支出10万元。

3、社会保障与就业支出68.3万元。（定补由县统一做预算）

4、卫生健康支出57.9万元。

5、节能环保支出 75万元。

6、自然资源海洋气象等支出28.8万元。

7、住房与保障支出49万元。

为确保2021年财政收入目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：

（一）优化营商环境，确保财税收入稳步增长。充分发挥更加积极的财政政策和财政资金杠杆作用，努力克服疫情影响，助力我乡民营企业经济转型升级，强化服务意识，多部门联动，营造公平营商环境，提升小规模企业、个体户产业的高质量发展，多方筹措缓解企业发展中的资金困难，上门服务解决企业发展中的难题，为财政收入提供企业产业的来源之水，不断开创我乡经济社会高质量发展新局面。

（二）聚集民生，兜牢社会保障体系。继续树牢过紧日子思想，进一步压缩政府部门一般性支出，突出以人民为中心的发展思想，严格执行预算支出，坚持“无预算不支出、先预算后支出”，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出的原则进行各项经费开支，确保“六稳”、“六保”并严格履行资金审批程序和支出标准，提升预算的执行效率，确保各项资金指标使用准确、合理。加大农村留守儿童、妇女、老人关爱力度，积极发展残疾人事业，统筹做好社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置、社会保险等工作。

（三）加强财政资金管理，提升财务管理水平。结合财政制度改革，积极开展乡村业务人员培训。组织机关经办人员、村级报账员、村书记、主任开展培训，学习财经制度、财经纪律，并结合巡察要求，切实提高乡村财务水平、严肃财经纪律。同时严格执行财务制度，稳控非生产性开支、规范各项奖金和津补贴的发放、严格把关政府采购工作、积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督，提高财政资源配置和使用效益，维护财经纪律的严肃性。

各位代表！2021年财政工作任务艰巨，相信在乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我们严格按照本次会议的决议和要求，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不忘初心、牢记使命，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政的职能作用，确保2021年财政工作圆满完成，为“十四五”开好局、起好步，为虞姬经济社会持续健康发展做出应有的贡献。