2021年财政预算执行情况报告

（一）一般公共预算收入执行情况

全镇2021年度一般公共预算收入完成11621.6万元，占年预算10210万元的 113.8 %，比去年同期减收5408.7万元，主要原因是房屋拆迁户缴纳的房屋补缴差价款减少了。其中：（1）财政部门完成1754.2万元，占年预算210万元的835.3%，超收1544.2万元，其他收入超收主要是房屋拆迁户缴纳的房屋补缴差价款，此项收入无可持续性，对我镇经济发展影响不大。（2）税务部门完成9867.4万元，占年预算10000万元的98.7%，比去年同期9651.2万元增收216.2万元 ，增长2.2 %。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出完成1982.2万元，占调整预算的100%。主要支出项目是：

1、一般公共服务支出1506.6万元，支出占调整后预算的100%，其中;（1）政府及相关机构事务（行政管理）支出1301.2万元，支出占调整后预算的100%。（2）财政事务支出205.4万元，支出占调整后预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出32.8万元，支出占调整后预算的100%。

3、社会保障和就业支出120.3万元，支出占调整后预算的100%。其中;（1）人力资源和社会保障管理事务支出27.3万元，支出占调整后预算的100%。（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.9万元，支出占调整后预算的100%。（3）退役军人管理事务支出3.1万元，支出占调整后预算的100%。

4、卫生健康支出114.4万元，支出占调整后预算的100%。其中：（1）卫生健康管理事务（计划生育）支出66.2万元，支出占调整后预算的100%。（2）行政事业单位医疗支出48.2万元，支出占调整后预算的100%。

5、节能环保支出49.6万元，占调整后预算的100%。其中;（1）环境保护管理事务支出29.7万元。（2）大气污染防治支出19.9万元。

6、城乡社区管理事务支出74万元，，占调增预算的100%。

7 、自然资源海洋气象（国土）支出84.5万元，支出占调整后预算的100%。

（三）政府性基金决算情况

全镇2021年度县政府拨付我镇政府性基金转移支付收入17442万元，主要用于征地拆迁补偿款支出及基础设施建设支出。