2020年财政预算执行情况报告

（一）一般公共预算收入执行情况

全镇2020年度财政预算收入完成17030.3万元，占年预算8832万元的192.8%，比去年同期增收2140.9万元，增长14.4 %。其中：（1）财政部门完成7379.1万元，占年预算192万元的3743.3%，超收7187.1万元，其他收入超收主要是房屋拆迁户缴纳的房屋补缴差价款，此项收入无可持续性，对我镇经济发展影响不大。（2）税务部门完成9651.2万元，占年预算8640万元的111.7%，比去年同期8018万元增收1633.2万元，增长20.4%。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出完成2461.6万元，占调整预算的100%。主要支出项目是：

1、一般公共服务支出1069.5万元，比预算741.5万元增长44.2%，支出占调整后预算的100%，增长的原因是调增预算328万元，其中：

（1）政府及相关机构事务（行政管理）支出859万元，支出占调整后预算的100%。

（2）财政事务支出208.6万元，支出占调整后预算的100%。

（3）其他一般公共服务支出1.9万元，支出占调增预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出125.4万元，比预算18.3万元增长585.2%，支出占调整后预算的100%。增长的主要原因是因文化广场等项目工程建设支出调增预算89.1万元。

3、社会保障和就业支出524万元，比预算415.6万元增长26.1%，支出占调整后预算的100%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出36.8万元，支出占调整后预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.5万元，支出占调整后预算的100%。

（3）抚恤支出399.5万元，支出占调整后预算的100%

（4）民政管理事务支出1.2万元，支出占调整后预算的100%。

4、卫生健康支出165.1万元，比预算105万元增长57.2%，支出占调整后预算的100%。其中：

（1）卫生健康管理事务（计划生育）支出75.7万元，支出占调整后预算的100%。

（2）行政事业单位医疗支出42.6万元，支出占调整后预算的100%。

（3）公共卫生（疫情防控）支出46.8万元，支出占调增预算的100%。

5、节能环保支出120.2万元，占调增预算的100%。其中：

（1）环境保护管理事务支出10.8万元。

（2）大气污染防治支出83.9万元。

（3）农村环境自然生态保护支出25.5万元。

6、城乡社区管理事务支出228.4万元，，占调增预算的100%。

7、农林水（扶贫）支出145.1万元，占调增预算的100%。

8、自然资源海洋气象（国土）支出83.1万元，支出占调整后预算的100%。

9、灾害防治及应急管理（安全监管）支出0.8万元，占调增预算的100%。

（三）政府性基金决算情况

全镇2020年度县政府拨付我镇政府性基金转移支付收入17281.1万元，主要用于征地拆迁补偿款支出及基础设施建设支出。

（四）2020年主要工作

一年来，在镇委、镇政府的正确领导下，切实推进财政改革创新，不断提高财政精细化管理水平，努力增收节支，财政收入超额完成目标任务，财政支出方面确保了社会稳定和正常运转，有效地促进了我镇经济建设和各项社会事业的健康发展。

1、坚持统筹兼顾，财政支出效益明显提升。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，严格执行预算，切实提高预算执行力，集中财力办大事。严格控制“三公”经费，压缩一般性开支规模，科学调度资金，加大经济发展、民生改善、脱贫攻坚等重点支出力度，支出效益提升，支出结构进一步优化。

2、深化财政体制改革，着力构建现代财政制度。科学编制2021年部门预算，进一步推进预算信息公开，拓展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益。

3、持续加大民生投入，增进人民福祉。2020年我镇继续实施33项民生工程。始终坚持以人民为中心的发展思路，坚持保民生、保重点的原则，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的利益问题。把民生工程建成民心工程，让老百姓的日子更美好。

4、发挥财政监督职能，提升财政监管水平。2020年对镇直相关单位、行政村、社区开展了基层财务管理检查，全面规范政策执行和财政资金使用管理。实时监控村居财务支出进度和会审会签监管信息，确保全镇财务风险整体可控。

虽然2020年工作取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些困难和问题。主要表现在：新增后续财源较少，财政收支矛盾依然突出；部分资金支出进度缓慢，个别项目不能按计划推进；一些部门和领域还存在财政资金使用不规范问题，财政监督力度有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，趋利避害，采取有力措施加以解决。